Beleidsproduct
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
469.864
991.631
1.267.593
-275.962
Baten
45.378
476.360
565.459
89.099
Saldo
-424.486
-515.271
-702.134
-186.863
Specificatie naar beheersproduct
Code Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Residu
j
Lasten
Baten
Lasten
Baten
25-601
25-643
53-121
91-905
Dierenbescherming
Vergunningen en fondsen
Integraal veiligheidsbeleid
Opslag concernoverhead
39.034
15.775
925.507
11.316
476.360
39.327
7.280
1.209.646
11.341
159
565.301
■t
8.S)
-195.'
Totaal
991.632
476.360
1.267.594
565.460
-186.8
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
187.336
89.099
98.237
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
476.360
-476.360
040
Uitkeringen en subsidies
-
38.300
-
38.300
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
476.360
-
476.360
110
Kapitaallasten
-
-
-
130
Apparaatskosten
8.143
565.597
-
565.597
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
8.143
1.267.593
565.459
702.134
Toelichting resultaat:
Er heeft een verschuiving van uren plaatsgevonden van het product BLP 080 Handhaving Openbare Orde naar
dit product. In 2003 zijn veel meer productieve uren gemaakt dan begroot. Hiervoor zijn meerdere redenen
aanwezig. In het algemeen geldt hier dat het werkaanbod en het verantwoordelijkheidsgevoel groot is,
waardoor er relatief weinig improductieve uren worden gemaakt. Ook het ziekteverzuim is al jaren erg laag.
Tijdens het verslagjaar hebben er veel juridische procedures plaatsgevonden, waren er regelmatig incidenten op
het gebied van openbare orde en veiligheid, zijn veel uren gemaakt ten behoeve van inbewaringstellingen BOPZ
en was er extra inzet voor het meldpunt overlast. Per saldo heeft dit een nadelig resultaat op de apparaatskosten
tot gevolg van 228.000. Voor deze extra inzet is een bijdrage van 50.000 ontvangen. De overige kleinere
mee- en tegenvallers bedragen per saldo 9.000 negatief.
rA-
§0?
t, A
021 - Brandweer
Programma: 010 - Veiligheid, op. orde en handhaving
Dienst: BRANDWEER
Sector: Operationele Voorbereiding
Risicobeheersing
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Boer, M. de
Pattynama, D.P.
Pattynama, D.P.
Omschrijving:
Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en het
bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand.
Beoogd effect:
Het optimaliseren van de fysieke veiligheid in de gemeente Leeuwarden door het in een vroegtijdig stadium
beheersen van risico's en het bestrijden van ongevallen.
Prestaties/kengetallen:
Geleverde prestaties 2003
Begrote prestaties 2003
Sector risicobeheersing:
- afgegeven gebruiksvergunningen 50
- afgegeven tijdelijke gebruiksvergunningen 17
- gecontroleerde gebruiksvergunningen 154
- adviseren brandveiligheid bouwaanvragen 350
- ontheffing stookverbod 5
Sector operationele voorbereiding:
af te geven gebruiksvergunningen 140
af te geven tijdelijke gebruiksvergunningen 40
te controleren gebruiksvergunningen 310
adviseren brandveiligheid bouwaanvragen 220
n.v.t.
repressie
aantal branden 463
aantal hup verleningen 130
n.v.t.
n.v.t.
preparatie
oefen- en opleidingsjaarplan opgesteld
personeel opgeleid overeenkomstig opleidingsplan
nazorg
nabespreken en evalueren eigen korps 10
nabespreken en evalueren regio Fryslan 5
het opstellen van het oefen- en opleidingsjaarplan
personeel opleiden overeenkomstig
opleidingsplan
n.v.t.
n.v.t.
