Beleidsproduct
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
3.654.591
4.404.189
3.360.023
1.044.166
Baten
129.668
135.200
176.131
40.931
Saldo
-3.524.923
-4.268.989
-3.183.892
1.085.097
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resulii
_j
Lasten
Baten
Lasten
Baten
61-128
Pro-actie
4.900
-
1.705
-
3.1
61-129
Advies en Controle
415.000
59.000
46.910
-
30911
61-132
Vergunningverlening
96.600
23.400
21.972
60.087
111.3
61-521
Voorlichting
102.300
-
100.457
-
1.K
61-522
Opleidingen
9.100
-
26.068
-
-161
61-130
Preparatie
976.120
31.000
880.001
71.206
1361!
61-131
Repressie
2.673.783
21.800
2.153.364
42.621
541.21
61-133
Nazorg
7.000
-
10.155
2.217
■I
91-907
Opslag concernoverhead
119.386
-
119.390
-
Totaal
4.404.189
135.200
3.360.022
176.131
1.0851!
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
525.903
113.478
412.425
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
62.424
-62.424
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
19.700
-
19.700
110
Kapitaallasten
-
160.984
-
160.984
130
Apparaatskosten
97.103
2.565.726
229
2.565.497
300
Overige lasten en baten
-
87.710
-
87.71C
Totaal
97.103
3.360.023
176.131
3.183.892
Toelichting resultaat:
Het resultaat van 1.085.000 komt als volgt tot stand:
1. personeelslasten 8.000 nadelig);
Meer salariskosten vrijwillig gedeelte dan begroot.
2. kapitaallasten 32.000 voordelig);
Lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen (voornamelijk uitstel C 2000);
3. apparaatskosten 966.000 voordelig);
Minder toegerekende uren aan producten als gevolg van diverse vacatures en minder verantwoorde uren op
productieve productcodes.
022 -Rampenbestrijding
Programma: 10 - Veiligheid, op. orde en handhaving Portefeuillehouder: Boer, M. de
Dienst: Brandweer Budgethouder: Pattynama, D.P.
Sector: Bedrijfsvoering Contactpersoon: Pattynama, D.P.
Omschrijving:
Het voorzien in voorbereidende maatregelen voor een adequate bestrijding van rampen.
Beoogd effect:
Het zo snel mogelijk deskundige hulp bieden bij een ramp om de schade en of het gevaar te beperken.
Prestaties/kengetallen:
In 2003 heeft de Brandweer Leeuwarden aan de volgende door de Regionale Brandweer Fryslan georganiseerde
danwel gecoördineerde oefeningen in het kader van rampenbestrijding deelgenomen:
Oefening
Datum plaats
Betreft
Pelotonsoefening brandbestrijding
9 maart 2003 te Grou
Brand in groot object met slachtoffers
Oefening brand met gevaarlijke
stoffen
30 oktober 2003 te Harlingen
Inzet bij een brand en een incident met gevaarlijke
stoffen met een beperkt aantal slachtoffers
Oefenen verzamelen en verplaatsen
3 september 2003 te Fryslan
Colonne rijden brandweer met beperkte politie inzet
Oefenen incident Vliegbasis
Leeuwarden
4 juni 2003; Vliegbasis
Leeuwarden
Incident met vliegtuig Klu, nadruk op het beoefenen
van leidinggevenden binnen het CORT/CTP1.
CTPI/CORT tabletop-oefeningen
19 november 2003 Leeuwarden
Zes dagen oefenen met OVD'n vanuit de verschillende
hulpverl eningsdiensten.
Oefendagen HOVD
7 januari, 4 maart, 6 mei, 30
september en 25 november 2003
te Leeuwarden
Onderwerpen: taakverdeling HOVD-RCVD, rol
HOVD, rol HOVD in rampenstaf en RCC en
evaluaties grote oefeningen.
Oefendagen Regionaal Officier
Gevaarlijke Stoffen (AGS)
4 februari, 1 april, 3 juni, 26
augustus, 28 oktober en 16
december 2003 te Leeuwarden
Zes dagdelen gepland voor interne bijscholing en
training.
Oefendagen Regionaal Commandant
van Dienst
13 februari, 24 september en 6
november 2003
Oefening RCVD als OL van het RCC
CTPI Coördinatie Team Plaats Incident
CORT Commando Rampenterrein
OL Oefenleider
ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
