Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
2.564.976
1.819.824
2.418.247
-598.423
Baten
2.385.388
1.362.900
1.718.894
355.994
Saldo
-179.588
-456.924
-699.353
-242.429
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
35-298
Bouwvergunningen
1.370.239
1.346.008
1.817.401
1.585.970
-207.200
35-299
Sloopvergunningen
-
10.000
14.208
16.942
-7.266
35-154
Handhaven Bouwen en Wonen
241.938
271.566
29.146
-482
Expl. verordening
35-062
Kamerverhuur
116.483
-
185.620
48.536
-20.601
35-307
Huisnummering
6.892
6.892
44.848
38.299
-6.549
54-307
Huisnummering
34.635
-
34.954
-
-319
91-951
Opslag concemoverhead
49.637
-
49.649
-
-12
Totaal
1.819.824
1.362.900
2.418.246
1.718.893
-242.429
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
142.888
1.654.448
-1.511.560
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
26.146
-26.146
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
34.481
2.275.359
38.299
2.237.060
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
34.481
2.418.247
1.718.893
699.354
Toelichting resultaat:
Het nadeel vindt zijn oorzaak voor een bedrag van 207.000,— in de behandeling en afgifte van
bouwvergunningen. Hier is sprake van een meeropbrengst van leges ten bedrage van 240.000,— maar ook van
meer lasten van 447.000,— ten opzichte van de begroting.
De extra lasten van 447.000,— bestaan uit:
256.000,— extra inzet derden.
162.000,— extra inzet eigen personeel.
17.000,—extra kosten Hüs en Hiem.
12.000,— diversen.
De extra personele inzet was benodigd voor het op een kwalitatief correcte wijze afhandelen van de stroom
bouwvergunningen. In zijn vergadering van december 2003 heeft de gemeenteraad besloten om de personele
inzet voor dit produkt structureel te verhogen door uitbreiding van de vaste formatie en de raming voor
opbrengst leges in opwaartse zin bij te stellen. Hierdoor wordt externe inhuur vervangen door eigen formatie.
Het resterend nadeel van 35.000,— is het gevolg van:
het slechts gedeeltelijk in kunnen vullen van de opgelegde taakstelling bij de kamerverhuurregeling omdat
extra capaciteit is ingezet in verband met de uitbreiding van de kamerverhuurregeling (nadeel 20.000,—);
nadeel sloopvergunningen 8.000,— (hogere opbrengst leges maar ook meer lasten);
nadeel huisnummering 7.000,—.
