Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
3.003.978
2.353.420
2.295.772
57.648
Baten
872.316
795.016
827.407
32.391
Saldo
-2.131.662
-1.558.404
-1.468.365
90.039
Specificatie naar beheersproduct
Code Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resi
Lasten
Baten
Lasten
Baten
25-639
91-976
Kinderopvang
Opslag concernoverhead
2.283.674
69.746
795.016
2.226.031
69.741
827.407
90
Totaal
2.353.420
795.016
2.295.772
827.407
90
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
020
Lasten en baten derden
-
20.819
20.815
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
827.407
-82 7.401
040
Uitkeringen en subsidies
-
2.178.947
-
2.178.94'
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
130
Apparaatskosten
133
96.006
-
96.006
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
133
2.295.772
827.407
1.468.365
Toelichting resultaat:
Kinderopvang 90.000 voordelig: incidenteel)
De gemeente subsidieert een aantal kinderopvangplaatsen. Van de beschikbare opvangplaatsen is minder gebruik
gemaakt. Dit betekent dat er een voordeel is ontstaan van 56.000 omdat de gemeente alleen de daadwerkelijke
bezette kindplaatsen vergoedt.
Daarnaast is er een voordeel behaald op de doorbelasting van uren voor een bedrag van 34.000. Deze uren zijn
vooral ingezet op het product Jeugdbeleid dat een overschrijding heeft van 26.000.
033 - Ouderen- en gehandicaptenzorg
Programma: 004 - Zorg en opvang Portefeuillehouder: Hafkamp, H
Dienst: WELZIJN Budgethouder: Ytsma, F.
Sector: Zorg, Hulpverlening en Sport Contactpersoon:
Omschrijving:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gemeentelijk beleid met betrekking tot de
wettelijke taken onder ander voortkomend uit Welzijnswet en Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG),
gericht op tegengaan van achterstand van relevante bevolkingsgroepen.
Beoogd effect:
Het zodanig bevorderen, dat gehandicapten zo lang mogelijk in de eigen thuissituatie kunnen blijven wonen en
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
Strategisch(e) doel(en):
1Bevorderen van een gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in een sociale infrastructuur
met voldoende en goede voorzieningen voor opvang, zorgverlening, ontwikkeling, participatie en
reïntegratie.
2. Onderhouden en versterken van een kwalitatief hoogwaardig pakket van basisvoorzieningen dat aansluit bij
de behoeften van de gebruikers.
3. Realiseren van een sluitende aanpak in opvang en zorgverlening voor mensen in achterstandssituaties via
ketenbenadering en zorgcoördinatie.
4. Het ontwikkelen van een sociale infrastructuur, zo mogelijk op wijkniveau, die de participatie van burgers
bevordert en ondersteunt, de sociale cohesie versterkt en het ontstaan van achterstanden voorkomt. Een
dergelijke infrastructuur dient afgestemd te zijn op de fysieke en economische infrastructuur.
Toelichting op strategisch(e) doel(en):
Bovenstaande doelen zijn afkomstig uit het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Lokaal Sociaal
Beleid.
Prestaties (werkelijk)
Het formuleren van een verstrekkingenbeleid Wet Voorzieningen Gehandicapten op grond waarvan
verantwoord voorzieningen kunnen worden geboden. Hieronder worden verstaan de voorzieningen, die
doeltreffend, doelmatig, klantgericht en financieel verantwoord worden verleend.
Het afsluiten en het onderhouden van contracten met externe partijen ter uitvoering van het verstrekkingenbeleid.
Het op grond van dit beleid doen verstrekken van 3.000 voorzieningen in 2003 inzake wonen, vervoer en
rolstoelen ten behoeve van 2.500 personen.
Prestaties (begroot):
Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten:
1Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventariseren van risico's en opstellen van maatregelen
voor participatie en reïntegratie van de groepen: ouderen, jongeren d.w.z. de gehandicapte medemens.
Accent begrotingsjaar:
wijkgerichte benadering welzijn, ontwikkeling multifunctionele centra;
experiment persoonsgebonden budget.
