Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaai
2002
2003
2003
2003
Lasten
-
6.359.723
7.187.988
-828.265
Baten
-
106.700
187.098
80.398
Saldo
-
-6.253.023
-7.000.890
-747.86;
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaa
2005
Lasten
Baten
Lasten
Baten
22-265
Uitvoering WVG
131.732
106.700
164.131
106.700
-32.39S
25-626
Ouderen
859.169
-
839.481
-
19.688
25-627
Gehandicapten
5.368.822
-
6.184.376
80.398
-735.156
Totaal
6.359.723
106.700
7.187.988
187.098
-747.867
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldi
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
-
-
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
80.398
-80.35
040
Uitkeringen en subsidies
-
6.666.758
-
6.666.75
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
130
Apparaatskosten
4.538
521.230
106.700
414.53
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
4.538
7.187.988
187.098
7.000.89
Toelichting resultaat:
Uitvoering WVG 32.000 nadelig)
Op de uitvoering WVG is een nadeel ontstaan doordat er meer uren zijn geschreven op de uitvoering dan
primitief was begroot. In 2003 zijn de uren voor bezwaar en beroep voor het eerst afzonderlijk begroot op dit
product en derhalve kon het exacte aantal uren nog niet volledig worden ingeschat. Het aantal ingekomen
bezwaarschriften is toegenomen van 81 in 2002 naar 86 in 2003.
Gehandicapten 735.000 nadelig)
Het nadelig saldo op het product gehandicapten is een gevolg van:
1. Hogere kosten van voorzieningen. Hoewel het aantal aanvragen WVG niet noemenswaardig is
gestegen, is er wel een verandering opgetreden in de aard van de aanvragen, wat heeft geresulteerd in
duurdere voorzieningen. Hierdoor is een overschrijding ontstaan van 830.000 op het budget voor
kosten van hulpmiddelen en woonaanpassingen voor gehandicapten. In 2003 is het Bureau WVG door
de Thuiszorg overgedragen aan het RJO Friesland (v/h RION). Deze overdracht verliep zeer moeizaam.
Om deze reden is pas in de tweede helft van 2003 inzicht verkregen in het verloop van de kosten. Op dit
moment (februari 2004) is een onderzoek gaande naar de oorzaken van de veranderende WVG-
aanvragen en de mogelijkheden om de kosten terug te brengen.
2. Lagere kosten collectief gehandicaptenvervoer. Van de mogelijkheid van collectief
gehandicaptenvervoer is in 2003 minder gebruik gemaakt dan verwacht, dit betekent dat er door de
vervoerder minder kosten in rekening zijn gebracht dan in de begroting rekening mee was gehouden
(positief resultaat van 82.000 inclusief verrekening negatieve stelpost van 100.000)).
3. Een niet geraamde rijksbijdrage. Op grond van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten ontvangen
gemeenten met een AWBZ-instelling een bijdrage voor het verlenen van vervoersvoorzieningen aan
gehandicapten die in een AWBZ-instelling wonen. Het ministerie van VWS heeft in november 2003
betreffende gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de bijdrage. Leeuwarden heeft in 2003 een
bijdrage ontvangen van 80.000. Deze inkomst was niet opgenomen in de begroting.
Tegenover het nadelig resultaat op dit product is op het beleidsproduct (BLP079) Algemene baten en lasten een
voordelig resultaat te vinden van 695.000, zijnde de onttrekking uit de reserve WVG.
Lager kosten ouderenzorg 20.000 voordelig).
Dit voordeel wordt veroorzaakt door lagere apparaatskosten en minder subsidieverstrekking.
