Beleidsproduct
038 - Openbaar primair onderwijs
Programma:
002 - Onderwijs
Portefeuillehouder:
Krol, G.
Dienst:
WELZIJN
Budgethouder:
Fokkens, R.
Sector:
Jeugd en Onderwijs
Contactpersoon:
Omschrijving:
Het uitvoeren van de beleids- en beheerstaken in de schoolbestuurlijke rol van de gemeente met betrekking tot
het openbaar onderwijs (wettelijke taak).
Beoogd effect:
Het bieden van toegankelijk openbaar onderwijs.
Strategisch(e) doel(en):
het bieden van toegankelijk openbaar basisonderwijs;
het bevorderen, faciliteren en handhaven van een zowel kwalitatief als kwantitatief goede
onderwij sinfrastructuur.
Prestaties (werkelijk):
Het voldoen aan wet- en regelgeving;
het toezien op adequate administratie;
het goedkeuren van begroting en het vaststellen rekening Voortgezet Onderwijs (VO);
het volgen van beleidsontwikkelingen;
het consolideren van jaarrekening van bestuurscommissie openbaar basisonderwijs.
Prestaties (begroot):
Het voldoen aan wet- en regelgeving;
het toezien op adequate administratie;
het goedkeuren van begroting en het vaststellen rekening Voortgezet Onderwijs (VO);
het volgen van beleidsontwikkelingen.
Kengetallen:
16 openbare scholen voor openbaar basisonderwijs en 1 openbare speciale voor basisonderwijs (in 2002: 18
scholen); 1 openbare school voor voortgezet onderwijs en 3.865 leerlingen openbaar primair onderwijs
(in 2002:. 4.368 leerlingen).
Accent begrotingsjaar
scholenstichting Zuiderburen (mede aan de hand van de uit te voeren spreidingsdiscussie;
de overdracht van het speciaal onderwijs aan nieuwe besturen;
het verder ontwikkelen van visie en structuur primair onderwijs,
het vaststellen van Reactienota "Spreidingsplan" van Proloog
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
24.432.434
24.367.543
28.297.224
-3.929.680
Baten
23.126.971
22.912.304
26.770.213
3.857.909
Saldo
-1.305.463
-1.455.239
-1.527.011
-71.771
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Schoolbestuur openb. primair
24-316
onderw.
1.035.577
163.800
1.055.431
174.240
-9.414
Schakel-/toez.functie openb.
24-318
Onderw.
12.736
-
42.926
-
-30.190
24-319
Levensbeschouwelijk onderwijs
36.363
39.218
-2.855
Expl. Openb. scholen primair
24-317
onderw.
22.745.587
22.745.587
26.595.973
26.595.973
-
Projecten en diverse baten en
24-320
lasten
9.167
2.917
35.573
-
-29.323
91-964
Opslag concernoverhead
528.114
-
528.104
-
10
Totaal
24.367.544
22.912.304
28.297.225
26.770.213
-71.772
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
5.071.614
1.518.115
3.553.499
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
21.268.652
-21.268.652
040
Uitkeringen en subsidies
-
38.467
2.587.227
-2.548.760
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
2.626.430
1.396.219
1.230.211
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
449
571.780
-
571.780
300
Overige lasten en baten
-
19.988.932
-
19.988.932
Totaal
449
28.297.223
26.770.213
1.527.010
Toelichting resultaat:
Voorlopig verschil 71.800 nadelig; incidenteel
Schoolbestuur openbaar primair onderwijs 9.400 nadelig)
Het nadelig resultaat is ontstaan door een optelsom van kleine nadelige resultaten van meerdere posten.
Schakel- en toezicht functie openbaar onderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs 33.100 nadelig)
De overschrijding is grotendeels ontstaan door een hogere doorbelasting van uren dan in de begroting geraamd is
30.200). In 2003 hebben de reactienota op het spreidingsplan en de verzelfstandiging van het openbaar
