Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
2.625.913
2.870.840
2.858.740
12.100
Baten
1.624.703
1.805.223
1.844.336
39.113
Saldo
-1.001.210
-1.065.617
-1.014.404
51.213
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Residu
3
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Gem.
24-341
onderwijsachterstandenplan
1.148.043
990.501
1.110.673
974.306
21.11
Onderwijs aan specifieke
24-342
doelgroepen
350.046
297.927
340.708
326.268
37.61
24-343
Leerplicht
241.758
-
353.109
8.776
-102.5
24-344
Sluitende Aanpak 0-23
718.403
516.795
608.433
534.495
127,61
Projecten en diverse baten en
24-345
lasten
350.276
-
383.487
492
-32,71
91-966
Opslag concemoverhead
62.314
-
62.329
-
Totaal
2.870.840
1.805.223
2.858.739
1.844.337
51.211
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
777.432
9.268
768.164
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
1.835.069
-1.835.069
040
Uitkeringen en subsidies
-
1.004.197
-
1.004.197
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
195.848
-
195.848
110
Kapitaallasten
-
-
-
130
Apparaatskosten
8.599
881.263
-
881.263
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
8.599
2.858.740
1.844.337
1.014.403
Toelichting resultaat:
Apparaatskosten 21.500 voordelig).
Binnen het beleidsproduct Onderwijsachterstandbestrijding heeft er ten opzichte van de begroting een
verschuiving plaatsgevonden van daadwerkelijke gerealiseerde productieve uren ten opzichte van de begrote
productieve uren.
De activiteiten op het terrein van het product Leerplicht hebben meer tijd gevergd dan in de begroting was
voorzien, hetgeen per saldo tot een nadeel heeft geleid van 102.600 (dit bedrag is inclusief een bedrag 8.800
wegens vergoedingen voor werkzaamheden verricht voor omliggende gemeenten). Ook aan de projecten 'sturen
op kwaliteit' en 'buurtscholen' is een nadeel ontstaan van 32.700 door een overschrijding van de bestede uren.
Vaak is vooraf lastig in te schatten hoeveel tijd de projecten zullen nemen.
Aan de producten Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan, Onderwijs aan speciale doelgroepen en
Sluitende aanpak zijn minder productieve uren toegerekend dan begroot, hetgeen in totaal tot een voordeel heeft
geleid van 156.800. In de loop van 2003 is er binnen de groep van medewerkers, die zich met Regionaal Meld
en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) bezighoudt een vacature ontstaan. Binnen het onderdeel
vroegtijdig schoolverlaten is gedurende het gehele jaar een vacature 'administratieve ondersteuning' geweest.
Daarnaast zijn, als gevolg van langdurige ziekte, minder uren aan trajectbegeleiding besteed dan in de begroting
was opgenomen. Als gevolg daarvan zijn minder uren besteed aan het product Sluitende aanpak.
Per saldo is er dus sprake van een voordelig resultaat op apparaatskosten van 21.500.
Overige mee- en tegenvallers 29.700 voordelig).
Tot de overige mee- en tegenvallers kan worden gerekend een voordelig resultaat met betrekking tot
afrekeningen met de instellingen.
