Beleidsproduct
042 - Volwasseneneducatie
Programma:
002 - Onderwijs
Portefeuillehouder:
Mourik, T. van
Dienst:
WELZIJN
Budgethouder:
Probst, J.A.
Sector:
Werk en inkomen
Contactpersoon:
Omschrijving:
Educatie, vorming, ontwikkeling en maatschappelijke oriëntatie van volwassenen.
Beoogd effect:
Sociale en persoonlijke ontwikkeling en bevordering van de zelfredzaamheid van de doelgroep ter voorkoming
van een sociaal isolement.
Strategisch(e) doel(en):
het bevorderen van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in een sociale infrastructuur
met voldoende en goede voorzieningen voor ontwikkeling, participatie en reïntegratie;
het presenteren van Leeuwarden als aantrekkelijke en wervende studiestad.
Toelichting op strategisch(e) doel(en):
Prestaties (werkelijk)
Vorming en ontwikkeling volwassenen:
aantal bediende cursisten: 67; aantal bediende deelnemers cursus voor wijkpanels en -organisaties:74 (46 dagdelen cursus);
aantal bediende deelnemers cursus voor ouderen: 40 (13 dagdelen cursus) en voor vrijwilligers: 54 (14 dagdelen cursus).
Algemene educatie:
aantal afgeronde VAVO trajecten: 93; aantal nieuw gestarte VAVO trajecten: 52;
aantal afgeronde individuele trajecten basiseducatie (taal, rekenen, engels, digitale vaardigheden): 57 en
aantal nieuw gestarte individuele trajecten basiseducatie: 7.
Educatie voor anderstaligen (taalonderwijs oudkomers):
aantal afgeronde trajecten oudkomers: 119; idem dito aantal oudkomers taal op de werkvloer: 20;
aantal gestarte NT2 trajecten bijstandsgerechtigde oudkomers in het kader van reïntegratietraject: 54 en
aantal gestarte trajecten oudkomers-opvoeders: 16.
Educatie voor anderstaligen (nieuwkomers):
aantal afgeronde trajecten nieuwkomers: 125;
Prestaties (begroot):
Het tijdig afsluiten van hoogwaardige/goed geformuleerde productovereenkomsten (conform WEB-eisen);
1 raamovereenkomst;
3 productovereenkomsten.
Kengetallen:
10.000 uren educatieve trajecten (1.500 deelnemers).
330 dagdelen activiteiten (1.184 deelnemers).
70% geslaagden/doorstroming.
Accent begrotingsjaar:
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
1.308.167
1.419.093
1.357.013
62.081
Baten
1.194.056
1.238.568
1.238.568
-
Saldo
-114.111
-180.525
-118.445
62.081
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
24-221
Educatie
1.303.353
1.238.568
1.247.863
1.238.568
55.490
Vorming en ontwikkeling
24-348
volwassenen
80.144
-
73.521
-
6.623
91-967
Opslag concernoverhead
35.596
-
35.630
-
-34
Totaal
1.419.093
1.238.568
1.357.014
1.238.568
62.079
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
-
-
-
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
1.238.568
-1.238.568
040
Uitkeringen en subsidies
-
1.310.368
-
1.310.368
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
13
46.645
-
46.645
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
13
1.357.013
1.238.568
118.445
Toelichting resultaat:
Educatie 55.500 voordelig)
De urenbesteding aan WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) is toegerekend aan Inburgering nieuwkomers.
De onderschrijding van 55.500 op het product Educatie wordt gecompenseerd door een overschrijding van
57.400 op het product Inburgering nieuwkomers
