Beleidsproduct
053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Programma:
015- Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder:
Krol, G.
Dienst:
BESTUUR EN CONCERNSTAF
Budgethouder:
Brugman, C.H J.
Sector:
Bestuur en Concernstaf
Contactpersoon:
Groot, J. de
Omschrijving:
Het op transparante wijze registreren van nog te realiseren financiële taakstellingen en tijdelijke stelposten
wegens ombuigingen en nieuw beleid.
Onder dit product zijn ook opgenomen de onderuitputting en de uit rijksbeleid voortvloeiende
begrotingswijzigingen, die niet direct in de sectorbegrotingen kunnen worden opgenomen.
Beoogd effect:
Het aan de juiste producten toerekenen van de op deze stelpost opgenomen middelen.
Prestaties/kengetallen:
Bij het opstellen van de jaarrekening dienen alle stelposten te zijn gerealiseerd
Accent begrotingsjaar:
Opzetten van een monitor om een helder inzicht te krijgen in de taakstellingen en de realisatie ervan, in
combinatie met het budget voor flankerend beleid.
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
523.473
6.690.027
702.304
5.987.723
Baten
2.388.712
2.331.600
311.642
-2.019.958
Saldo
1.865.239
-4.358.427
-390.662
3.967.765
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2003
11-001
Stelpost herwaardering/tijd.
stelp.
Nog te realiseren
6.181.889
2.092.284
265.002
24.881
3.849.484
21-499
taakstellingen
Nog te realiseren
56.723
187.762
56.722
187.761
22-499
taakstellingen
Nog te realiseren
332.742
1.654
332.480
-1.392
23-499
taakstellingen
Nog te realiseren
83.673
83.673
31-499
taakstellingen
Nog te realiseren
35.000
M8.100
48.100
35.000
51-499
taakstellingen
-
98.000
-
99.000
1.000
Totaal
6.690.027
2.331.600
702.304
311.642
3.967.765
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
2
311.642
-311.640
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
56.460
-
56.460
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
-
645.842
-
645.842
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
-
702.304
311.642
390.662
Toelichting resultaat:
In tegenstelling tot de begroting zijn de bijdragen uit het SIOF niet geboekt ten laste van dit beleidsproduct maar
ten laste van diverse andere beleidsproducten. Op dit beleidsproduct levert dat een voordeel op van 4.659.000.
Tot een bedrag van 183.360 zijn de beschikbaar gestelde middelen voor Bedrijfsvoering in Beeld/frictiekosten
nog niet besteed, hetgeen op dit beleidsproduct tot een voordeel leidt van 183.360.
De kapitaallasten worden i.v.m. het achterblijven van de investeringen bij de ramingen niet volledig besteed. Dit
verschijnsel van "onderuitputting op kapitaallasten" doet zich elk jaar voor. Daarom wordt als tegenwicht
tegenover de te hoog geraamde kapitaallasten op dit beleidsproduct een inkomstenpost geraamd van 870.250.
De daadwerkelijke realisatie van de onderuitputting komt tot uitdrukking op de diverse beleidsproducten waarop
kapitaallasten zijn geraamd. Op rekeningsbasis wordt er geen inkomst op dit beleidsproduct gerealiseerd,
waardoor hier een tegenvaller is ontstaan van 870.250.
