Beleidsproduct
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
1.285.087
965.551
940.872
24.679
Baten
4.423
-
4.596
4.596
Saldo
-1.280.664
-965.551
-936.276
29.275
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
lasten
Baten
Lasten
Baten
2003
36-386
Openbare verlichting
932.940
-
908.278
4.596
29.258
91-911
Opslag concernoverhead
32.611
-
32.593
-
18
Totaal
965.551
-
940.871
4.596
29.276
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
020
Lasten en baten derden
-
852.259
4.596
847.663
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
37.635
-
37.635
130
Apparaatskosten
245
50.977
50.977
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
245
940.871
4.596
936.275
Toelichting resultaat:
Het voordeel op de kapitaallasten bedraagt 48.000,— doordat de kredieten voor vervangingen en
vernieuwingen slechts gedeeltelijk behoefden te worden aangesproken.
Ook zijn er minder uren besteed aan onder andere voorbereiding, toezicht en klachtenafhandeling van kleine
storingen van per saldo 9.000,—. Tegenover deze voordelen een nadeel van 28.000,— in verband met hogere
beheerkosten door Essent dan geraamd.
055 - Reiniging verhardingen
Programma: 014 - Woon- en leefomgeving
Dienst: STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Sector: Beheer Openbare Ruimte
Portefeuillehouder: Sluiter, W.R.
Budgethouder: Reinders, J.
Contactpersoon: Santema, N.
Omschrijving:
Zorgdragen voor het berijdbaar houden van verhardingen bij gladheid en het schoon- en onkruidvrij houden van
wegen straten en pleinen. Verzorgd onderhoudsbeeld, voorkomen van ongevallen en rioolverstoppingen.
Beoogd effect:
Het resultaat is een afname van het aandeel mensen dat zich vaak ergert aan onkruidgroei op verharding van
43 in 2001 naar 41 in 2006. Hierna is gezien het ombuigingsvoorstel voor groen 2007 weer een
achteruitgang te verwachten.
Het resultaat is een afname van het aantal klachten in het melddesksysteem over onkruidgroei op verharding
en over gladheid.
Prestaties/kengetallen:
24 keer uitrukken gladheidsbestrijding
2.300 ton veegvuil en 300 ton onkruid
ca. 440 km goot 6 keer per jaar vegen.
Binnenstad dagelijks vegen
Onkruidbestrijding op verharding in de binnenstad, kantorenhaak en (cultuurhistorische) parken op het
niveau hoog
Onkruidbestrijding op verharding in de overige delen van de gemeente op het niveau laag
Afstemmingsoverleg uitvoerende partijen (wijkserviceteams, Caparis, Fryslan Miljeu en overige aannemers)
Voorbereiding en toezicht overeenkomsten Regie
Uitvoeren schouwen en analyseren resultaten
Accent begrotingsjaar:
Discussie omtrent alternatieve bestrijdingsmethoden is in het najaar van 2003 opgestart en zal in 2004 een
vervolg krijgen
