Beleidsproduct
068 - Identificerende documenten
Boer, M. de
Raterink, R.
Raterink, R.
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
008 - Publieke Dienstverlening
ALGEMENE ZAKEN
Publiekszaken
Programma:
Dienst:
Sector:
Omschrijving:
Het verstrekken van documenten (paspoorten, rijbewijzen, id-kaarten, etc.) o.b.v. de heersende wet- en
regelgeving aan de verzoekers die daar recht op hebben.
Beoogd effect:
Voldoen aan de daartoe te stellen beveiligingseisen ingevolge de paspoortvoorschxiften.
In 2003 is de belasting van de klantbij het gebruik van de publieke dienstver]eningsvorm afgenomen t.o.v. 2002
De gemiddelde wachttijd is maximaal 15 minuten
Prestaties/kengetallen:
Kwaliteit o.b.v. het Wegen verkeersreglement; Paspoortwet, Paspoort Uitvoerings- besluit Nederland;
Verstrekking van het juiste document aan de juiste persoon;
Product
Begroting
Realisatie
Realisatie
2003
2003
2002
Reisdocumenten
15.800
14.130
16.048
Rijbewijzen
5.350
4.645
5.357
Vermissingen
1.500
1.481
1.451
Wachtijden en klantcontacten
Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar BLP067 Persooninformatie
Accent begrotingsjaar:
Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar BLP067 Persooninformatie
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
1.124.478
1.079.028
969.720
109.308
Baten
832.921
-
-
-
Saldo
-291.557
-1.079.028
-969.720
109.308
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2003
54-457
Rijbewijzen
259.552
-
204.401
-
55.151
54-458
Reisdocumenten
Registratie vermiste ID
743.512
-
693.822
-
49.690
54-459
documenten
47.600
-
43.100
-
4.500
91-901
Opslag concernoverhead
28.364
-
28.397
-
-33
Totaal
1.079.028
-
969.720
-
109.308
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
62.014
-
62.014
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
228.109
-
228.109
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
-
679.597
-
679.597
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
-
969.720
-
969.720
Toelichting resultaat:
De legesopbrengst van het product wordt om administratief technische redenen verantwoord onder het
product persoonsinformatie (BLP067).
De uren zijn tegen een lager gemiddeld uurtarief doorberekend dan in de begroting was gebudgetteerd,
hetgeen tot een voordelig prijsverschil heeft geleid op apparaatskosten van 68.000.
De inkomstenderving als gevolg van de afname van het aantal verstrekte document komt tot uitdrukking op
BLP067 Persoonsinformatie. De lagere afzet leidt echter ook tot lagere productiekosten, waardoor een
incidentele meevaller ontstaat van €41.000.
