Beleidsproduct
Overname van al deze uitgangspunten maakt het noodzakelijk de pensioenvoorziening te verhogen met een
bedrag van 1.226.000. Indien alleen de uitgangspunten m.b.t. de uitkeringsduur worden overgenomen en het
percentage van 5,5 voor de bepaling van de contante waarde blijft gehandhaafd is het noodzakelijk de
pensioenvoorziening met 1.029.000 te verhogen. In de rekening 2003 is met het laatste alternatief rekening
gehouden.
De wachtgeldvoorziening voor v.m. bestuurders is i.v.m. de rentevervangende storting en inflatoire effecten
aangevuld met 70.000.
De doorbelasting van de kosten van de griffie valt ten opzichte van de raming 183.000 lager uit. De
voornaamste oorzaak hiervan is dat de kosten voor de rekenkamer (geraamd op 100.000) nog niet zijn gemaakt
en onderuitputting op personeelslasten.
De accountantkosten worden met een bedrag van 76.000,— overschreden. Deze overschrijding bestaat uit
twee gedeelten: op de reguliere accountantskosten een incidentele meevaller ad. 12.000,— en op het budget
voor de deelverklaringen van de diensten Welzijn en Stadsontwikkeling een incidentele tegenvaller ad.
88.000,-.
Aan dit beleidsproduct zijn minder uren toegeschreven dan geraamd. Dit levert voor dit product een voordeel op
van€ 86.000.
Diverse oorzaken hebben geleid tot een voordeel van€ 8.559.
Resumé:
Extra storting in pensioenvoorziening voormalige bestuurders
Extra storting in wachtgeldvoorziening voormalige bestuurders
Lagere doorbelasting kosten griffie
Hogere accountantskosten
Lagere apparaatskosten
Diversen
T otaal
1.029.000
70.000
183.000
76.000
86.000
8.559
897.441
074 - Bestuursondersteuning directeur
Programma: 009 - Politiek bestuur Portefeuillehouder: Boer, M. de
Dienst: STADSONTWIKKELING EN BEHEER Budgethouder: Steijvers, F.M.J.
Sector: Directie Contactpersoon: Steijvers, F.M.J.
Omschrijving:
Adviseren en ondersteunen van het gemeentebestuur bij de ontwikkeling van het beleid voor zover niet
betrekking hebbend op producten van de eigen dienst.
Beoogd effect:
Vertalen van politiek-bestuurlijke doelstellingen in concrete producten en diensten.
Prestaties/kengetallen:
Adviezen aan Burgemeester en wethouders, raadsleden.
Accent begrotingsjaar:
