J
■J
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
2002
Begroting
2003
Rekening
2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
53.373
53.216
58.465
-5.249
Saldo
-53.373
-53.216
-58.465
-5.249
Specificatie naar beheersproduct
Code Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resij
Lasten
Baten
Lasten
Baten
53-478
Kabinetszaken
53.216
-
58.465
-
Totaal
53.216
-
58.465
-
■SI
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
020
Lasten en baten derden
-
4.820
4.820
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
130
Apparaatskosten
827
53.645
-
53.64:
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
827
58.465
58.46!
Toelichting resultaat:
Het negatief resultaat van 5.200 wordt veroorzaakt door een geringe afwijking op apparaatskosten.
076 - Bestuurlijke projecten
Programma: 004 - Zorg en Opvang
Dienst: WELZIJN
Sector: Coördinatie en planning
Portefeuillehouder: Hafkamp, H.
Budgethouder: Bouma, D.
Contactpersoon: Waard, J. de
Omschrijving:
Organiseren en uitvoeren van het veranderingstraject (Lokaal Sociaal Beleid) gericht op de vernieuwing van het
gemeentelijk welzijnsbeleid
Beoogd effect:
Ontwikkelen en introduceren van nieuwe beleidskaders voor het gemeentelijk welzijnsbeleid, aanpassen van het
instrumentarium, de bedrijfsvoering en de organisatie ten behoeve van de regisseursrol van de gemeente.
Prestaties/kengetallen:
1Inhoudelijk vormgeven en organiseren van de verdere discussie en de in- en externe communicatie.
2. Managen van implementatietrajecten.
3. Adviseren over bedrijfsvoering en aanpassen organisatie.
4. Evaluatie van de behaalde resultaten.
Accent begrotingsjaar:
Strategische programma's: integraal jeugdbeleid, kansen trajecten maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg,
kwaliteit onderwijs, minima/zorgarrangementen, taakstellend activeringsbeleid, wijkaanpak.
