Beleidsproduct
081 - Werken voor derden
Programma: 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Dienst: BESTUUR EN CONCERNSTAF
Sector: Bestuur en Concernstaf
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Krol, G.
Brugman, C.H.J.
Groot, J. de
Omschrijving:
Het verrichten van werkzaamheden voor derden tegen vergoeding.
Beoogd effect:
Voldoen aan de vraag alsmede het breder inzetten van de aanwezige kennis onder het ambtelijk apparaat. Door
het (marktconform) aanbieden van "specifieke gemeentelijke producten" voorzien in de vraag van de klant.
Profileren van de hoofdstad van deze provincie door diensten aan te bieden aan gemeenten waardoor de eigen
organisatie (ICT) beter kan functioneren.
Prestaties/kengetallen
Niet van toepassing
Accent begrotingsjaar:
Niet van toepassing
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
1.093.668
743.755
566.543
177.212
Baten
1.025.460
391.670
495.435
103.765
Saldo
-68.208
-352.085
-71.108
280.977
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2003
11-505
Werken voor derden
95.527
-
94.909
-
618
21-505
Werken voor derden
130.812
-
4.892
-
125.920
23-505
Werken voor derden
155.182
-
155.182
31-505
Werken voor derden
-
-
50.068
50.000
-68
37-505
Werken voor derden
-
-
64.567
64.567
-
32-505
Werken voor derden
58.200
58.200
50.162
50.162
-
33-505
Werken voor derden
Werkz.heden tbv kabel en
19.506
19.506
4.235
4.200
-35
36-506
leidingwk
87.000
87.000
86.416
52.649
-33.767
36-507
Plaats- en straatnaamborden
15.424
14.355
15.166
14.355
258
36-508
Tuinonderhoud
108.290
108.290
59.608
82.899
23.291
52-505
Werken voor derden
60.553
90.719
116.172
159.710
13.372
59-509
Externe dienstverlening
13.262
13.600
20.348
16.894
-3.792
Totaal
743.756
391.670
566.543
495.436
280.979
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
219.637
364.596
-144.959
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
50.000
-50.000
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
94.238
-
94.238
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
4.170
252.669
79.512
173.157
300
Overige lasten en baten
-
-
1.327
-1.327
Totaal
4.170
566.544
495.435
71.109
Toelichting resultaat:
Binnen het beleidsproduct BLP 81 Werken voor derden is een voordelig resultaat ontstaan van 281.000 op
apparaatskosten in verband met een lager bedrag aan toegeschreven uren aan dit product dan begroot. Op
begrotingsbasis zijn hier de uren geraamd van formatie, waarvan op het moment van het vervaardigen van de
begroting nog niet bekend was, hoe deze uren ingezet zouden worden.
