Beleidsproduct
084 - Jeugdbeleid
Programma:
004 Zorg en Opvang
Portefeuillehouder:
Hafkamp, H.
Dienst:
Welzijn
Budgethouder:
Fokkens, R.
Sector:
Jeugd en Onderwijs
Contactpersoon:
Omschrijving:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gemeentelijk beleid op het gebied van jongeren
werk en aangaande jongerenparticipatie, zorgtrajecten en opvoedings- en gezinsondersteuning.
Beoogd effect:
Bevordering van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in sociale infrastructuur met
voldoende integratie bevorderende voorzieningen inzake vermindering c.q. tegengaan van achterstandsrisico's.
Strategisch(e) doel(en):
1Bevorderen van een gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in een sociale infrastructuur
met voldoende en goede voorzieningen voor opvang, zorgverlening, ontwikkeling, participatie en
reïntegratie.
2. Onderhouden en versterken van een kwalitatief hoogwaardig pakket van basisvoorzieningen dat aansluit bij
de behoeften van de gebruikers.
3. Realiseren van een sluitende aanpak in opvang en zorgverlening voor mensen in achterstandssituaties via
ketenbenadering en zorgcoördinatie.
4. Het ontwikkelen van een sociale infrastructuur, zo mogelijk op wijkniveau, die de participatie van burgers
bevordert en ondersteunt, de sociale cohesie versterkt en het ontstaan van achterstanden voorkomt. Een
dergelijke infrastructuur dient afgestemd te zijn op de fysieke en economische infrastructuur.
Toelichting op strategisch(e) doel(en):
Bovenstaande doelen zijn afkomstig uit het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Lokaal Sociaal
Beleid.
Prestaties (werkelijk):
Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten:
1.
2.
Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventariseren van risico's en opstellen van
maatregelen voor participatie en integratie van de groepen jongeren;
Themagerichte risicobestrijding, te weten: het ondersteunen van het buurtwerk en de koepel van de
buurtorganisaties, het (doen) uitvoeren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorderen
van het vrijwilligerswerk (Vrijwilligerssteunpunt en S.B.O).
Prestaties (begroot):
Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten:
1Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventariseren van risico's en opstellen van
maatregelen voor participatie, inburgering en reïntegratie van de groepen: ouderen, jongeren,
vluchtelingen, allochtonen en nieuwkomers;
2. Themagerichte risicobestrijding, te weten: het ondersteunen van het buurtwerk en de koepel van de
buurtorganisaties, het (doen) uitvoeren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorderen
van het vrijwilligerswerk (o.a. Anders Aktieven, Vrijwillerssteunpunt en S.B.O.
Kengetallen:
Jongerenadviesraad en 12 jongerenplatforms; zorgtrajecten (Intensief Traject Begeleiding);
uitvoeren Homestart met ondersteuning van 20 gezinnen; bijdrage aan Digitaal Trapveld;
invulling scenario Raadsspel alsmede uitvoeren jongerenwerk door SWL en HWL.
Accent begrotingsjaar:
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
-
793.679
664.184
129.495
Baten
-
90.800
91.202
402
Saldo
-
-702.879
-572.982
129.897
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
24-636
Jeugdbeleid
-
-
9.004
-
-9.004
25-636
Jeugdbeleid
249.341
-
92.445
402
157.298
25-637
Jongeren
541.500
90.800
559.877
90.800
-18.377
91-975
Opslag concemoverhead
2.839
-
2.858
-
-19
Totaal
793.680
90.800
664.184
91.202
129.898
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
15.435
402
15.033
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
90.800
-90.800
040
Uitkeringen en subsidies
-
545.735
-
545.735
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
1.108
103.014
-
103.014
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
1.108
664.184
91.202
572.982
Toelichting resultaat:
Jeugdbeleid 148.300 voordelig)
Met ingang van 2003 is het beleidsproduct Jeugdbeleid ontstaan. Het product is ontstaan uit een
herallocatie van activiteiten met betrekking tot jeugd en jongeren die onder andere beleidsproducten vielen. Als
gevolg van de herallocatie is in 2003 veel meer tijd aan jeugdbeleid besteed dan in de begroting is geraamd
hetgeen resulteert in een nadeel van 26.500 op het onderdeel doorbelaste uren. In relatie met het voordeel op de
uren bij Kindervang heeft er een verplaatsing van uren plaatsgevonden van het ene naar het andere product.
Daarnaast is er in totaal een voordeel ontstaan van 177.100 als gevolg van afwikkeling van de verstrekte
subsidies over de jaren 2000 en 2001 (voordeel 136.100) en zijn minder subsidies (voordeel 41.000) verstrekt
aan jeugdactiviteiten in 2003.
