Beleidsproduct
086 - Gemeentefonds
Programma:
015- Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder:
Krol, G.
Dienst:
BESTUUR EN CONCERNSTAF
Budgethouder:
Brugman, C.H.J.
Sector:
Bestuur en Concernstaf
Contactpersoon:
Feenstra, J.
Omschrijving:
Het volgen van het rijksbeleid op het terrein van het gemeentefonds.
Beoogd effect:
Een optimale inzet van de Algemene Uitkering als algemeen dekkingsmiddel.
Prestaties/kengetallen: Uitkering per inwoner:
2000:
895
2001:
938
2002:
989
2003:
1010
Accent begrotingsjaar:
De val van het pas aangetreden kabinet Balkenende I en het na de verkiezingen tot stand gekomen nieuwe
kabinet Balkenende II hadden als gevolg dat de mei-circulaire, die op 27 juni werd afgegeven, beleidsarm van
inhoud was. De doorwerking van dit Hoofdlijnen-akkoord betekent voor Leeuwarden onder meer een daling van
ongeveer 1,8 miljoen (cat.ink. beleid en minimabeleid). De september-circulaire bevatte weinig (positief)
nieuws. De november-circulaire meldde een incidentele toevoeging in verband met de invoering van de Wet
Werk en Bijstand.
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
40.137
30.817
38.248
-7.431
Baten
89.876.923
92.390.800
92.666.690
275.890
Saldo
89.836.786
92.359.984
92.628.442
268.459
Specificatie naar beheersproduct
Code Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
11-494
Algemene uitkering
30.817
92.390.800
38.248
92.666.690
268.459
Totaal
30.817
92.390.800
38.248
92.666.690
268.459
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
-
-
-
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
92.666.690
-92.666.690
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
403
38.248
-
38.248
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
403
38.248
92.666.690
-92.628.442
Toelichting resultaat:
78 uren meer besteed dan geraamd
-
7.000
lager accres 2003
-
756.000
afwikkeling uitkeringsjaren 2001 en 2002
509.000
mutaties in aantallen
146.000
lagere belastingcapaciteit OZB
247.000
invoering Wet Werk en Bijstand
130.000
Totaal
269.000
