Beleidsproduct
095 - Saldi kostenplaatsen
Programma: 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Dienst: ALGEMENE ZAKEN
Sector: Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Krol, G.
Brugman, C.H.J..
Brijker, J.E.
Omschrijving:
Op dit "product" worden de resultaten van de kostenplaatsen van de sectoren zichtbaar gemaakt.
Beoogd effect:
Inzicht verstrekken in de resultaten van de kostenplaatsen van de sectoren.
Prestaties/kengetallen
De hoogte van de saldi geeft een indicatie van de nauwkeurigheid van de voorcalculatie. Het doel is erop gericht
deze saldi te minimaliseren.
Accent begrotingsjaar:
Minimaliseren van het saldo.
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
8.722.732
4.288.668
2.800.833
1.487.835
Baten
6.714.220
1.413.225
382.549
-1.030.676
Saldo
-2.008.512
-2.875.443
-2.418.283
457.160
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
11-513
Saldi kostenplaatsen
-369.941
115.443
-692.304
115.461
322.381
21-513
Saldi kostenplaatsen
3.836
-
150.795
-
-146.959
22-513
Saldi kostenplaatsen
297.000
768
-52.227
-
348.459
23-513
Saldi kostenplaatsen
13
17
12.898
-
-12.902
24-513
Saldi kostenplaatsen
40
54
-78.408
-
78.394
25-513
Saldi kostenplaatsen
112.040
56
331.960
-
-219.976
31-513
Saldi kostenplaatsen
185.982
37.500
-334.678
-
483.160
32-513
Saldi kostenplaatsen
26.000
-
-22.391
-
48.391
33-513
Saldi kostenplaatsen
4.000
-
-152.186
-
156.186
34-513
Saldi kostenplaatsen
19.000
-
83.854
-
-64.854
35-513
Saldi kostenplaatsen
20.050
-
23.068
-
-3.018
36-513
Saldi kostenplaatsen
233.946
-
338.354
-
-104.408
37-513
Saldi kostenplaatsen
-
-
-108.330
-
108.330
51-513
Saldi kostenplaatsen
3.725.068
6.146
2.657.330
-
1.061.592
52-513
Saldi kostenplaatsen
27.121
-
321.406
-
-294.285
53-513
Saldi kostenplaatsen
262.949
-
234.414
-
28.535
54-513
Saldi kostenplaatsen
137.370
-
355.832
-
-218.462
55-513
Saldi kostenplaatsen
128.610
-
-238.559
-
367.169
57-513
Saldi kostenplaatsen
-269.948
592.316
-88.041
267.088
-507.135
58-513
Saldi kostenplaatsen
44.244
660.925
-520.093
-
-96.588
59-513
Saldi kostenplaatsen
-255.712
-
-310.932
-
55.220
61-513
Saldi kostenplaatsen
-43.000
-
889.069
-
-932.069
Totaal
4.288.668
1.413.225
2.800.831
382.549
457.161
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
18.613
-
18.613
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
-
2.782.220
382.549
2.399.671
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
-
2.800.833
382.549
2.418.284
