Beleidsproduct
Toelichting resultaat:
De afwijkingen op kostenplaatsen en interne producten worden verrekend met dit beleidsproduct.
In totaliteit zijn deze afwijkingen 457.000 gunstiger uitgevallen dan geraamd.
Het bedrag van 457.000 kan als volgt worden gespecificeerd:
Aan personeelslasten is 455.000 meer uitgegeven dan geraamd. Enerzijds is er een meevaller van 2.423.000
wegens niet vervulde vacatures e.d., anderzijds is er een tegenvaller van 2.878.000 in verband met de inhuur
van personeel van derden.
Op kapitaallasten is voornamelijk als gevolg van onderuitputting een positieve afwijking ontstaan van 890.000
Op de doorbelaste apparaatskosten (afwijkingen in productieve uren e.d) is per saldo een tegenvaller ontstaan
van 937.000.
De overige kosten en baten zijn per saldo 959.000 gunstiger uitgevallen dan geraamd. Oorzaken zijn onder
meer:
- de niet volledig bestede rijksvergoeding voor administratiekosten invoering BTW-
compensatiefonds 130.000
- niet bestede opleidingskosten "Impuls" 153.000
- niet besteed budget rekenkamer 100.000
- afwijkingen op stelposten 380.000
- onttrekking aan voorziening OZB 255.000
Resumé
-personeelslasten
-kapitaallasten
-doorbelaste apparaatskosten
-overige kosten en baten
Totaal
455.000
890.000
937.000
959.000
457.000
Voor het overige wordt verwezen naar het overzicht "Analyse van resultaten op kostenplaatsen"en naar de
toelichtingen bij de beheersproducten "Saldi kostenplaatsen" in de diverse dienst- en sectorrekeningen.
097 - Bestuursadvisering ROI
Programma: 012 - Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder: Boer, M. de
Dienst: STADSONTWIKKELING EN BEHEER Budgethouder: Kappert, L
Sector: Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting Contactpersoon: Kappert, L.
Omschrijving:
Bestuursadviezen aan College en Raad aangaande inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Vertalen van
politiek bestuurlijke doelstelling in concrete producten en diensten.
Beoogd effect:
Integrale en tijdige advisering aan het bestuur op vakgebied ROI ten behoeve van juiste oordeelvorming.
Prestaties/kengetallen
Het zodanig adviseren en informeren dat weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. Activiteiten zijn het
verzamelen van gegevens, voeren van overleg en formuleren van een bruikbaar en tijdig advies.
Accent begrotingsjaar:
