Functionele rekening 2004
Begroting
Rekening
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
HFU04 Onderwijs
FUN0420 OBO, excl. onderwijshuisvesting
17.981.800,51
-16.342.714,00
1.639.086,51
160.211,03
-24.523,06
135.687,97
17.821.589,48
-16.318.190,94
1.503.398,54
FUN0421 OBO, onderwijshuisvesting
2.701.976,00
-898.915,00
1.803.061,00
58.076,59
0,00
58.076,59
2.643.899,41
-898.915,00
1.744.984,41
FUN0422 BBO, excl. onderwijshuisvesting
309.334,00
0,00
309.334,00
74.865,13
-5.171,13
69.694,00
234.468,87
5.171,13
239.640,00
FUN0423 BBO, onderwijshuisvesting
1.195.328,00
-30.600,00
1.164.728,00
0,00
0,00
0,00
1.195.328,00
-30.600,00
1.164.728,00
FUN0430 0(vgz)S0, excl. onderwijshuisvesting
6.000.764,00
-5.876.466,00
124.298,00
47.343,66
-9.687,55
37.656,11
5.953.420,34
-5.866.778,45
86.641,89
FUN0431 0(vgz)S0, onderwijshuisvesting
606.203,00
-40.000,00
566.203,00
0,00
0,00
0,00
606.203,00
-40.000,00
566.203,00
FUN0432 B(vgz)SO, excl. onderwijshuisvesting
125.618,00
0,00
125.618,00
30.027,65
-276,49
29.751,16
95.590,35
276,49
95.866,84
FUN0433 B(vgz)SO, onderwijshuisvesting
107.160,00
0,00
107.160,00
0,00
0,00
0,00
107.160,00
0,00
107.160,00
FUN0440 OVO, excl. onderwijshuisvesting
311.791,53
0,00
311.791,53
133.233,73
-12.107,48
121.126,25
178.557,80
12.107,48
190.665,28
FUN0441 OVO, onderwijshuisvesting
826.495,00
0,00
826.495,00
24.240,60
0,00
24.240,60
802.254,40
0,00
802.254,40
FUN0442 BVO, excl. onderwijshuisvesting
196.093,00
0,00
196.093,00
121.374,90
-758,33
120.616,57
74.718,10
758,33
75.476,43
FUN0443 BVO, onderwijshuisvesting
366.107,00
0,00
366.107,00
116.158,81
0,00
116.158,81
249.948,19
0,00
249.948,19
FUN0480 Gem.sch. baten/lasten v/h onderwijs
7.705.971,76
-2.195.418,00
5.510.553,76
1.337.938,91
-453.141,60
884.797,31
6.368.032,85
-1.742.276,40
4.625.756,45
FUN0482 Volwasseneneducatie
1.221.182,16
-1.198.736,00
22.446,16
0,00
-248.754,80
-248.754,80
1.221.182,16
-949.981,20
271.200,96
HFU04 Onderwijs
39.655.823,96
-26.582.849,00
13.072.974,96
2.103.471,01
-754.420,44
1.349.050,57
37.552.352,95
-25.828.428,56
11.723.924,39
HFU05 Cultuur en recreatie
FUN0510 Openbaar bibliotheekwerk
2.127.100,00
0,00
2.127.100,00
525.806,08
0,00
525.806,08
1.601.293,92
0,00
1.601.293,92
FUN0511 Vormings- en ontwikkelingswerk
1.354.100,00
0,00
1.354.100,00
279.094,71
0,00
279.094,71
1.075.005,29
0,00
1.075.005,29
FUN0530 Sport
5.910.588,44
-45.400,00
5.865.188,44
1.189.412,37
-6.806,70
1.182.605,67
4.721.176,07
-38.593,30
4.682.582,77
FUN0531 Groene sportvelden en terreinen
167.094,00
0,00
167.094,00
0,00
-861,21
-861,21
167.094,00
861,21
167.955,21
FUN0540 Kunst
4.212.119,74
-196.200,00
4.015.919,74
1.158.890,29 i
-43.279,72
1.115.610,57
3.053.229,45
-152.920,28
2.900.309,17
FUN0541 Oudheidkunde/musea
2.403.514,63
-291.153,50
2.112.361,13
485.885,34
-5.874,22
480.011,12
1.917.629,29
-285.279,28
1.632.350,01
FUN0560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
6.766.323,82
-473.579,58
6.292.744,24
804.295,32
-116.236,01
688.059,31
5.962.028,50
-357.343,57
5.604.684,93
FUN0580 Overige recreatieve voorzieningen
297.545,20
0,00
297.545,20
46.459,48
0,00
46.459,48
251.085,72
0,00
251.085,72
HFU05 Cultuur en recreatie
23.238.385,83
-1.006.333,08
22.232.052,75
4.489.843,59
-173.057,86
4.316.785,73
18.748.542,24
-833.275,22
17.915.267,02
Page 2
Functionele rekening 2004
Begroting
Rekening
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
HFU06 Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.
FUN0610 Bijstandsverlening
65.975.048,40
-56.015.641,65
9.959.406,75
13.058.672,94
-13.818.452,27
-759.779,33
52.916.375,46
-42.197.189,38
10.719.186,08
FUN0611 Werkgelegenheid
30.876.024,00
-27.148.810,00
3.727.214,00
5.591.588,87
-6.492.300,00
-900.711,13
25.284.435,13
-20.656.510,00
4.627.925,13
FUN0612 Inkomensvoorzieningen
2.463.040,00
-2.416.920,00
46.120,00
498.024,41
-58.312,00
439.712,41
1.965.015,59
-2.358.608,00
-393.592,41
FUN0614 Gemeentelijk minimabeleid
3.417.626,10
-216.690,00
3.200.936,10
2.332.117,77
1.419,83
2.333.537,60
1.085.508,33
-218.109,83
867.398,50
FUN0620 Maatschappelijke begel. en advies
12.711.675,07
-8.507.519,00
4.204.156,07
3.233.327,01
-655.338,31
2.577.988,70
9.478.348,06
-7.852.180,69
1.626.167,37
FUN0621 Vreemdelingen
2.618.783,84
-1.940.500,00
678.283,84
257.893,12
-663.556,13
-405.663,01
2.360.890,72
-1.276.943,87
1.083.946,85
FUN0630 Sociaal-cultureel werk
2.749.700,00
-675.200,00
2.074.500,00
468.578,19
0,00
468.578,19
2.281.121,81
-675.200,00
1.605.921,81
FUN0650 Kinderdagopvang
3.279.310,09
-810.378,00
2.468.932,09
899.569,54
0,00
899.569,54
2.379.740,55
-810.378,00
1.569.362,55
FUN0652 Voorzieningen gehandicapten
5.900.054,93
-109.900,00
5.790.154,93
2.689.828,40
0,00
2.689.828,40
3.210.226,53
-109.900,00
3.100.326,53
HFU06 Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.
129.991.262,43
-97.841.558,65
32.149.703,78
29.029.600,25
-21.686.538,88
7.343.061,37
100.961.662,18
-76.155.019,77
24.806.642,41
HFU07 Volksgezondheid en milieu
FUN0712 Verpleeginrichtingen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUN0714 Openbare gezondheidszorg
1.341.481,84
0,00
1.341.481,84
1.133.884,82
0,00
1.133.884,82
207.597,02
0,00
207.597,02
FUN0715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)
962.200,00
-855.700,00
106.500,00
3.663,90
-884.732,00
-881.068,10
958.536,10
29.032,00
987.568,10
FUN0721 Afvalverwijdering en -verwerking
11.568.772,64
-131.702,00
11.437.070,64
2.780.759,94
-125,40
2.780.634,54
8.788.012,70
-131.576,60
8.656.436,10
FUN0722 Riolering en waterzuivering
10.086.867,53
-345.500,00
9.741.367,53
-424.018,60
0,00
-424.018,60
10.510.886,13
-345.500,00
10.165.386,13
FUN0723 Milieubeheer
3.065.371,46
-353.942,96
2.711.428,50
586.980,23
-13.719,04
573.261,19
2.478.391,23
-340.223,92
2.138.167,31
FUN0724 Lijkbezorging
801.316,91
-528.922,00
272.394,91
126.320,58
-131.999,00
-5.678,42
674.996,33
-396.923,00
278.073,33
FUN0725 Baten reinigingsr./afv.stoffenheff.
0,00
-10.945.068,00
-10.945.068,00
0,00
-10.820.068,58
-10.820.068,58
0,00
-124.999,42
-124.999,42
HFU07 Volksgezondheid en milieu
27.826.010,38
-13.160.834,96
14.665.175,42
4.207.590,87
-11.850.644,02
-7.643.053,15
23.618.419,51
-1.310.190,94
22.308.228,57
HFU08 Ruimtelijke ordening en volkshuisv.
FUN0810 Ruimtelijke ordening
1.214.628,49
-118.164,00
1.096.464,49
339.090,44
-6.871,27
332.219,17
875.538,05
-111.292,73
764.245,32
FUN0820 Woningexploitatie woningbouw
1.070.000,00
-1.070.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.070.000,00
-1.070.000,00
0,00
FUN0821 Stads- en dorpsvernieuwing
1.326.598,27
-94.800,00
1.231.798,27
-142.826,70
-81,68
-142.908,38
1.469.424,97
-94.718,32
1.374.706,65
FUN0822 Overige volkshuisvesting
23.067.713,30
-12.871.021,08
10.196.692,22
1.338.968,51
-4.496.414,95
-3.157.446,44
21.728.744,79
-8.374.606,13
13.354.138,66
FUN0823 Bouwvergunningen
0,00
-1.383.000,00
-1.383.000,00
0,00
-430.675,08
-430.675,08
0,00
-952.324,92
-952.324,92
Page 3
