Blad 6
Programma 1 Cultuur
Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van de
nieuwe cultuurnota 2005-2008. Deze nota zal voor de
behandeling van de Programmabegroting 2 005 in de raad
gebracht worden. Hierdoor wordt op dat moment een brede
afweging van keuzes in Cultuur mogelijk.
De Noordelijke convenantspartners hebben een plan opgesteld
voor een noordelijk productiefonds.
Bij het concretiseren van de plannen voor de herhuisvesting
HCL blijkt dat het beschikbare budget onvoldoende is voor
realisatie van deze plannen.
Programma 2 Onderwijs
Bij de vaststelling van de nota "Scholen onder Dak" door de
gemeenteraad, is aangegeven dat jaarlijks (op basis van het
meerjarenonderhoudsplan) in het kader van nieuw beleid moet
worden gekeken of en hoe het jaarlijkse tekort kan worden
gedekt. Sinds 1997 is de wettelijke zorgplicht voor de
onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs door
het rijk met een efficiencykorting bij de gemeenten
neergelegd. Dit verklaart het jaarlijkse tekort.
Prioritaire en urgente projecten:
Scholen onder Dak o.a.
VMBO locatie Nylan Piter Jelles
Vervangende nieuwbouw Buitenschool RENN4
Voorziening nieuwbouw tijdelijke voorziening 1 it
Twalük
Programma 3 Economie en Toerisme
Verwachtingen resultaten grondexploitaties.
Winstwaarschuwing
Zowel in de begroting 2004 (paragraaf grondbeleid)als in
de raadsbrief betreffende de financiële positie van
grondexploitaties (februari 2004), is een winstwaarschuwing
ten aanzien van de structurele afdrachten uit de
egalisatiereserve grondexploitaties gegeven. Dit houdt in,
dat er geen zekerheid kan worden verschaft of jaarlijks de
afdracht aan het SIOF en de algemene middelen kan
plaatsvinden.
Risicobeoordeling
De accountant heeft in zijn beoordeling van de nota
financiële positie grondzaken aangegeven dat de risico
inschatting laag is. Met name het marktrisico (zijnde het
risico van vertragingen door een slechtere economische
conjunctuur)die bepaald is op 1 jaar vertraging, is aan
de lage kant. Bij andere gemeenten varieert dit tussen de 1
en 3 jaar. Daarnaast hebben zij opgemerkt dat de risico's
bij de PPS-constructies Blitsaerd en De Zuidlanden zeer
beperkt zijn ingeschat. De risico's behorend bij de aankoop
van de gronden liggen nog steeds bij de gemeente. Voor de
Blad 7
Zuidlanden verzorgt de gemeente tevens de
zekerheidsstelling voor de geldlening van de CV bij de BNG.
Deze risico's zijn in de bepaling van de benodigde
weerstandscapaciteit op 0 gewaardeerd.
Prioritaire en urgente projecten:
Nieuw Zaailand;
Revitalisering Bedrijventerrein Leeuwarden West;
City-FEC en FEC-WTC.
Programma 4 Zorg en Opvang
In 2005 zal de gemeente zich moeten voorbereiden op de
consequenties van de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMZ)Te zijner tijd zal aangegeven worden
welke kosten hiervoor gemaakt zullen moeten worden.
Om de voortzetting van het digitaal trapveld te waarborgen
is een structureel budget vereist
In de wijk Westeinde zijn de plannen om gezamenlijk met
Swettehiem (verzorgingshuis) en het buurthuis een
multifunctioneel centrum op te zetten met een
wijkrestaurant en een algemene ontmoetingsruimte voor jong
en oud. De gemeente, Nieuw Wonen Friesland en Palet
investeren in deze ontwikkeling maar zullen, gezien de
eisen aan de fysieke inrichting om de sociale doelen te
kunnen behalen, een tekort hebben.
Hoge prioriteit heeft de realisatie van een jeugdsoos in
combinatie met een MFC in CamminghaburenHet gaat hierbij
om integratie van een nieuwe, structurele huisvesting voor
jongeren en zorgvoorzieningen van Palet als wijkrestaurant
en dagvoorzieningen voor ouderen. Het doel is de
participatie van burgers (en jongeren) in de lokale
samenleving op wijkniveau te bevorderen, de sociale cohesie
te versterken en het ontstaan van achterstandsituatie c.q.
uitsluiting te voorkomen c.q. te verminderen.
Beide centra zijn opgenomen in de projectenlijst
Prioritaire en urcrente projecten:
Jeugdsoos Camminghaburen in combinatie met MFC;
MFC Westeinde.
Programma 5 Werk en Inkomen
De invoering van de Wet Werk en Bijstand WBB) brengt voor
de uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken (onontkoombare)
invoeringskosten met zich meeHet aantal aanvragen voor
schuldhulpverlening stijgt sterk. Daarbij dient vanaf 2006
een deel van de middelen te worden afgescheiden voor
gesubsidieerd werk. Het fonds Werk en Inkomen kent op het
onderdeel inkomen een aanmerkelijk verhoogd risico. Op de
