I Nr
Nieuw beleid incidenteel
Nieuw beleid structureel
o|
Blad 4
godsdienst- en vormingsonderwijs;
subsidie COC;
gedeeltelijk afbouwen subsidie COS Friesland;
beëindiging subsidie Anders Actieven;
beëindiging topsportsubsidies
Schrappen subsidiebudget Friese taal en cultuur.
Verder kan vermeld worden dat het ombuigingsvoorstel met
betrekking tot de gebruiksruimte is ingetrokken omdat,
gelet op de discussie in de raad, dit voorstel naar
verwachting niet kan rekenen op een raadsmeerderheid
Omschrijving
Dienst
2005
2006
2007
2008
Veiligheid, openbare orde, handhaving
N-10-01
Realistisch oefenen brandweer
Brandweer
-75
75
Totaal-generaal
-75
75 0 0
Cultuur
N-01 -01
Herhuisvesting HCL
AZ,
-155
jOnderwijs
N-02-01
Onderwijshuisvesting
WZ
-324
Economie en ruimte
N-03 - 01
Bediening Pontje Prinsentuin
SOB
-10
Zorg en opvang
N- 04 - 01
MFC Westeinde
WZ
-28
N - 04 - 02
Jeugdsoos Camminghaburen
WZ
-82
[Veiligheid, openbare orde, handhaving
N -10 - 02
Renovatie deel Brandweerkazerne
Brandweer
-200
Milieu
N-13 - 01
Uitbreiding capaciteit milieutoezicht en handhaving
SOB
-72
Woon-
en leefomgeving
N -14 - 01
Beheersconsequenties investeringen openbare ruimte
SOB
-150
Totaal-generaal
-1021
0
0
Totaal structureel in 2005 1.021
Met de voorgaande voorstellen voor ombuigingen en nieuw
beleid zijn wij, mede op basis van uw richtinggevende
uitspraken, tot een structureel sluitende meerjarenraming
gekomen
Het Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) 2005 t/m 2009 is
in concept gereed en ter beoordeling naar het rijk
gezonden.
In het MOP zijn reële doelen en resultaten geformuleerd op
de benoemde thema's uit het Grote Stedenbeleid GSB
Feitelijk is het MOP een subsidieaanvraag voor ca, 75
miljoen euro. Een subsidieaanvraag die vertaald wordt in
Blad 5
een convenant waarin bindende afspraken worden gemaakt waar
de stad zich aan moet houden.
In augustus en september zal het rijk het concept
beoordelen en zonodig in overleg met ons treden. Vervolgens
moet het MOP voor 15 november definitief gemaakt worden
(inclusief vaststelling door uw raad)
U heeft het concept-MOP gelijktijdig met het ministerie
ontvangen. Het presidium heeft besloten dat het concept-MOP
op 13 september in de commissie Bestuur en middelen
behandeld wordt.
Tot nu toe hebben we de behandeling van het MOP parallel
aan de programmabegroting laten verlopen. In de bijgevoegde
programmabegroting is uitgegaan van het concept-MOP. De in
dit concept-MOP opgenomen doelen en effecten zijn
overgenomen in de programmabegroting. Zodra het concept-MOP
behandeld is in de commissie voor bestuur en Middelen en de
beoordeling van het rijk bekend is, zal tot wijziging van
het MOP overgegaan worden, als dat nodig is. Dit wordt
besproken op 22 september in het college en vervolgens aan
u toegezonden voor de integrale commissiebehandeling van de
programmabegroting op 6 oktober. In de begeleidende nota
zal expliciet aangegeven worden op welke onderdelen
wijzigingen gevraagd worden. Indien u akkoord gaat met de
voorgestelde wijzigingen zal dit als addendum aan de
programmabegroting toegevoegd worden.
Ook deze keer is het gelukt het Meerjareninvesterings-
programma (MIP) 2005 (inclusief een voorstel voor de
verdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ISV) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI) in
deze programmabegroting op te nemen. De middelen voor het
ISV-budget komen uit de Brede Doeluitkering (BDU) Fysiek
van het GSB)
In deze programmabegroting wordt voorgesteld het
Strategisch Investerings- en Ontwikkelingsfonds met
3,0 min te voeden vanuit de Algemene Reserve, onder de
voorwaarde dat terugbetaling door het rijk van de
5,6 min, die vanuit de Algemene Reserve is
voorgefinancierd voor het project Achter de Hoven/Vegelin,
hard is. Tenslotte wordt voorgesteld de volgende
reserveringen ten laste van het SIOF op te nemen.
a) Revitalisering bedrijventerrein Leeuwarden West
2.533.000 waarvan 1.621.199 ten laste van het in
het SIOF gereserveerde budget voor City-FEC en
911.801 ten laste van het investeringsdeel van het
SIOF)
b) Herinrichting Eewal/Wortelhaven 800.000 ten laste
van het investeringsdeel van het SIOF)
c) Noordwesttangent 2.000.000 ten laste van het
investeringsdeel van het SIOF)
Gelet op de economische en financiële belangen op grond van
artikel 10, tweede lid, onder b Wet Openbaarheid van
Bestuur, verzoeken wij u ons besluit tot geheimhouding te
bekrachtigen (ex artikel 25, lid 3 Gemeentewet) tèn aanzien
