Blad 6
en zullen via resultaatbestemming aan de raad worden
teruggevraagd
Het aantal verstrekkingen van Wvg-voorzieningen (hulpmiddelen,
woonvoorzieningen en vervoer) neemt toe en is in kosten per
verstrekking duurder.
Hierdoor is een overschrijding van het Wvg-voorzieningenbudget
ontstaan. Het saldo van de egalisatiereserve Wvg is nihil en
kan dit tekort van 945.000 niet opvangen.
Op het Buurt- en clubhuiswerk is een incidenteel voordelig
resultaat ontstaan van 126.700, ondermeer doordat een tweetal
buurtverenigingen in 2 0 04 geen subsidie hebben aangevraagd en
vanwege het samengaan van twee buurtverenigingen sinds 2003.
Alle prestaties op het gebied van jeugdbeleid zijn uitgevoerd.
De middelen op het gebied van jeugdwerk zijn, o.a. door inzet
van rijksmiddelen, niet volledig ingezet. Dit levert een
voordeel op van 175.000.
Door vrijval van diverse balansposten is een voordeel ontstaan
van 189.000.
Programma Werk en Inkomen (5)
De resultaten op het gebied van de reïntegratie van
bijstandsgerechtigden blijft door verschillende oorzaken achter
bij de verwachtingen. Op het gebied van de
inkomensvoorzieningen is het aantal boeteonderzoeken opgevoerd
om de achterstanden weg te werken.
Voorgesteld wordt (via de resultaatbestemming) de vrijval op
het I/D-budget 240.000) aan te wenden om het tekort op de
begroting van de stadswachten te dekken. In totaal bedraagt het
voordeel door vrijval van balansposten 671.000.
Met betrekking tot het fonds voor de minima moet er nog door de
raad een besluit worden genomen tot instelling van de reserve.
De beschikbare budgetten voor arbeidsmarkt en sociale
integratie zijn door verschillende oorzaken niet volledig
besteed. In totaal is hierdoor een voordeel ontstaan van
393.000.
Programma Wonen (6)
Ondanks de minder gunstige economische situatie in 2004 is
bijna het gewenste aantal van 400 woningen gerealiseerd. Er is
sprake geweest van een behoorlijke differentiatie in de
nieuwbouw naar prijs en huur/koop.
De vergunningverlening en handhaving zijn, met uitzondering van
het product kamerverhuur (door achterblijvende toename in het
aantal aanvragen)conform de doelstellingen verlopen.
Programma Infrastructuur en bereikbaarheid (7)
Het onderhoud van de industriespoorlijn heeft niet
plaatsgevonden. Voor het overige zijn alle geplande prestaties
verricht. Gebleken is dat een aanzienlijk deel van de houten
bruggen en houten damwanden in de 1restlevensduurverkeren.
Hierover zal in de loop van 2005 meer inzicht worden verkregen.
Voor 'verhardingen' is 216.000 minder uitgegeven, omdat sterk
gestuurd is op het voorkomen van overschrijdingen, waarbij wel
rekening is gehouden met eventuele calamiteiten voor onderhoud
wegen, straten, pleinen en fietspaden.
Blad 7
Programma Dienstverlening (8)
In 2004 (en 2003) zijn voornamelijk verbeteringen doorgevoerd
aan het fysieke kanaal (dienstverlening in de stadshal met de
inrichting van de Service Meldpunt (SMP) en met de inrichting
van de frontoffice SOB. Minder aandacht is besteed aan het
digitale kanaal, dit in verband met capaciteitsproblemen. Dit
onderdeel zal in 2 0 05 meer aandacht krijgen.
Programma Politiek Bestuur (9)
Het programma politiek bestuur zal in 2005 een verbeterslag
ondergaan. Een van de punten van de aandacht zal zijn de
meetbaarheid en het meten van de effecten. Geconcludeerd kan
worden dat de drie pijlers van het werk van de raad -
kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle- goed op de
rit staan. Waar het gaat om volksvertegenwoordiging, en dan
vooral de communicatie, doet zich een financieel knelpunt voor.
Dit geldt eveneens voor het controle aspect, bij de uitvoering
van onderzoeken door de rekenkamer
De noodhulp aan de slachtoffers van de tsunami heeft tot een
extra uitgaaf geleid van 92.000.
Programma Veiligheid, Openbare orde en Handhaving (10)
Doordat er veel tijd en energie is gestoken in het
totstandkomen van het nieuwe MeerjarenOntwikkelingsProgramma
(MOP) en het nieuwe veiligheidsplan 2005-2009 is de realisatie
van een aantal prestaties achtergebleven ten opzichte van de
planning. Voor wat betreft de Brandweer zijn enkele prestaties
(nog) niet of deels gerealiseerd. Er is door de brandweer wel
realistisch geoefend, maar hiervoor is geen structureel budget
beschikbaar. Incidenteel zijn hiervoor, evenals in 2004, voor
2 0 05 middelen beschikbaar gesteld in het kader van nieuw
beleid.
Binnen dit programma zijn voordelen gerealiseerd bij brandweer
174.000) en rampenbestrijding 54.000).
Programma Sport (11)
De doelen en effecten voor wat betreft het programma Sport zijn
voor de programmabegroting 2005 geherformuleerd. Enkele
projecten hebben, ten opzichte van de in de begroting 2004
opgenomen planning, vertraging opgelopen. Genoemd kunnen worden
de nieuwbouw zwembad Kalverdijkje en verplaatsing sportvelden
Blauw Wit. Enkele prestaties zijn (nog) niet of deels
uitgevoerd.
Programma Ruimtelijke Ordening, wijken en dorpen (12)
Er is een achterstand opgelopen met betrekking tot de
actualisatie bestemmingsplannen. Er is een (incidenteel)
financieel tekort dat opgelost moet worden om deze
actualisatieslag alsnog af te ronden.
Er is een structureel knelpunt voor het product
bestuursadvisering sector Ruimtelijke Ordening en Inrichting
(ROD
In 2004 is gewerkt aan de vernieuwing van het instrumentarium
gebiedsgericht werken. In 2006 zal er per wijk een programma
zijn dat aan de voorwaarden van het vernieuwde instrumentarium
voldoet
