Blad 4
Programma 010 - Veiligheid openbare orde en handhaving
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Programma 016 - Onvoorzien
Beleidsproduct 022 - Rampenbestrijding
Beleidsproduct 091 - Onvoorzien
Beleidsproduct 095 - Saldi kostenplaatsen
8. Piketregeling gemeentelijke rampenbestrijding en
communicatie
In onze vergaderingen van 12 juli en 20 september hebben
wij besloten om een piketregeling gemeentelijke
rampenbestrijding en communicatie in te voeren.
Door deze regelingen wordt voorzien in een gegarandeerde
bereikbaarheid van de burgemeester, piketmedewerkers
gemeentelijke rampenbestrijding en overige betrokkenen bij
de gemeentelijke rampenbestrijding, alsmede een snelle
inzetbaarheid van communicatiefunctionarissen bij
onverwachte calamiteiten en crisissituaties buiten
kantooruren en/of tijdens het weekeinde.
De totale lasten die de uitvoering van deze regelingen met
zich meebrengen worden begroot op 42.000 en worden
structureel gedekt ten laste van beleidsproduct "Onvoorzien"
binnen het Programma 016 "Onvoorzien".
Programma 015 Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsproduct 079 - Algemene baten en lasten
9. Storting van de van het Rijk terugontvangen middelen
voor de voorfinanciering van het project
Achter de Hoven/Vegelin in het SIOF.
De voorfinanciering van het project Achter de Hoven/Vegelin
heeft tot een bedrag van 5.600.000 plaatsgevonden ten
laste van de Algemene Reserve. Thans worden deze gelden
gefaseerd terugontvangen van het Rijk. Tot een bedrag van
2.600.000 blijven de van het Rijk terugontvangen
bijdragen in de Algemene Reserve. Met het resterende bedrag
van 3.000.000 wordt vanuit de Algemene Reserve het SIOF
versterkt
Blad 5
Beleidsproduct 053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Beleidsproduct 079 - Algemene baten en lasten
10. Dekking niet gerealiseerde taakstelling op de
kosten van bedrijfsvoering ten laste van de
Reserve flankerend beleid.
Vooralsnog moet er rekening mee worden gehouden, dat de
taakstelling op de kosten van bedrijfsvoering voor de
jaarschijven 2004 en 2005 tot een bedrag van 159.340
incidenteel niet wordt gerealiseerd. Wij stellen u voor
deze niet gerealiseerde taakstelling te dekken ten laste
van de Reserve voor flankerend beleid.
B.) Financieel technische begrotingswijzigingen.
Programma 001 - Cultuur
Programma 004 - Zorg en opvang
Programma 009 Politiek bestuur
Programma 011 - Sport
Programma 013 - Milieu
Programma 014 - Woon- en leefomgeving
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsproduct 002 - Historisch Centrum Leeuwarden
Beleidsproduct 007 - Financieringen en beleggingen
Beleidsproduct 028 - Sociale integratie achterstgroepen
Beleidsproduct 034 - Sport en ontspanning
Beleidsproduct 043 - Inzameling afval
Beleidsproduct 053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Beleidsproduct 072 - College B W
Beleidsproduct 079 - Algemene baten en lasten
Beleidsproduct 085 - Speelplaatsen
Beleidsproduct 095 - Saldi kostenplaatsen
De onder dit kopje opgenomen wijzigingen hebben een zuiver
financieel technisch karakter en geen beleidsmatige
aspecten. Daarom worden deze inhoudelijk niet verder
toegelicht
Het betreft in dit geval de volgende wijzigingen:
Aanwending middelen vanuit de bestemmingsreserve
flankerend beleid ten behoeve van dekking van de
kosten ad 50.000 die verband houden met de
beleidsontwikkeling Zuidlanden.
Aanwending middelen vanuit de bestemmingsreserve
flankerend beleid ten behoeve van de dekking van de
kosten in het kader van bedrijfsvoering in beeld,
frictiekosten en audit centrale inkoopfunctie tot een
bedrag van 4 93.000.
Het opnieuw beschikbaar stellen van de niet in 2004
bestede middelen frictiekosten/bedrijfsvoering in
beeld budgetten van 98.000 vanuit de
bestemmingsreserve flankerend beleid.
