OMBUIGINGEN
C INCIDENTELE/NEUTRALE
D RESUME, VERDELING OVER PROGRAMMA'S (structureel deel)
Taakstelling bedrijfsvoering II
Frlctlemlddelen
Omschrijving maatregel
Dienst
sector
Program
2006
2003+2004
Formatie
Reductie formatie secretariaat AZ/concem
2004-2007
Vermindering formatie P&O-advies
Vermindering formatie Communicatie
Integratie van kabinetszaken, representatie en
communicatie
2004-2007
Optimaliseren taken belastingen
Besparing middelen kinderopvang
Taakstelling AZ
Concern
staf
Integratie taken FD met concern
Optimaliseren processen Burgerzaken
Vermindering formatie secretariaat B&W
Samenvoegen twee sectoren DSOB
DSOB
Wijziging directiestructuur DSOB
DSOB
directie
besparing kosten personeelsadvert.
Centralisatie communicatiebudgetten
Formatie Burgerzaken (voorheen centralisatie com
budgetten)
Besparingen op verzekeringen
DSOB
Besparingen op O&l
kosten regiegroep (digitalisering formulieren)
Formatie sector BV AZ
Formatie sector BV Welzijn
Welzijn
wachtgeldvoorziening concembreeed
formatie sector W I Welzijn
Welzijn
Formatie staf Welzijn
directie
Formatie sociale gebiedsontwikkeling
Welzijn
Nog in te vullen taakstelling Welzijn
Welzijn
Formatie sector J O Welzijn
Formatie sectormanagement Welzijn
schaalvergroting sectoren DSOB
DSOB
Financieel beleidsmedewerker DSOB
Directiesecretaris DSOB
Resturen begroting DSOB
DSOB
subtotaal bedrijfsvoering II
Ingeboekte taakstelling
Ongedekt 2004
Overdekking 2005
Ongedekt 2006
Overdekking 2007
Saldo nog In te vullen taakstelling II
Peildatum: 1 oktober 2005
formatie frictie
2004
200000
310000
468000
450.000
250.000
4.768,620
1.000.0001
Hóslöö]
"531.000 27.40+PMi 1.916.066
Dienst
Welzijn
91.000
1.000.000
900 000
1.991.000
Welzijn
Welzijn
91.0001
percentage
3,451
7,61
Totaal
Resumé
proqrammajonderwerp
Cultuur
Onderwijs
Economie en Toerisme-
7nrn en opvang
Werk en Inkomen
Wonen
infrastructuur/bereikbaarheid
Dienstverlening
Politiek bestuur
wolligheid openbare orde en Handhaving
Sport
RO. wijken en dorpen
Milieu
Woon- en leefomgeving
Algemene dekkinasmidcHen (Incl. onderuitputting)
Onvoorzien7
RRdriifsvoerina algemeen /apparaatskosten AZ
"349.000112.122.720
~2.806.60Ql
3.396.000
4.768.620
Totaal
Toelichting
Gerealiseerd; frictie: 20.000 initieel -i
afkoopsom CK ad 33.000
Haalbaarheid aandachtspunt; frictie betreft
FPU-arrangement
Haalbaarheid aandachtspunt;
Gerealiseerd
Realisatie aandachtspunt
Gerealiseerd
Ter compensatie van een eerder
opgevoerde maar niet haalbaar gebleken
ombuiging heeft AZ opzich genomen nog
en extra taakstelling voor haar rekening
te nemen van 157.000; hierop wordt de
meevaller op kindreopvang in mindering
gebracht.haalbaarheid is aandachtspunt.
Realisatie zeker
Haalbaarheid aandachtspunt
Haalbaarheid aandachtspunt
Haalbaarheid aandachtspunt
Realisatie zeker
€50.000 wordt gedekt door korting op
dienstbudgetten voor
personeelsadvertenties;
Realisatie is aandachtspunt
Burgerzaken is opgevoerd als alternatief
voor centralisatie communicatiebudgetten
Realisatie zeker
Realisatie zeker
Op basis van besluit regiegroep
Jaarschijf nog aandachtspunt
Juistheid checken
Jaarschijf nog aandachtspunt
ncidenteel, gedekt door door inzet
frictiebudget
heft structureel effect 2003 op; surplus
van 82000 t.g.v. 2006
Exclusief bijdrage van AZ ad 82.000 (zie
boven)
Pagina 4
Peildatum: 1 oktober 2005
Pagina 5
