2 UltöenzejUhg financiële positie: ontwikkeling financiële positie
De tussenstand (tabel 5) geeft aan dat er bij ongewijzigd beleid een begrotingsoverschot in 2009
ontstaat van ruim 1,2 min. In relatie tot de vastgestelde programmabegroting voor 2005, kan dit
bedrag als volgt worden geanalyseerd.
Uitkomst programmabegroting 2005 na moties
30
Tussenstand financiële positie meerjarenbeeld 2009
1.225
Te verklaren verschil
1.195
Tabel 7
Ontwikkelingen Algemene Uitkering:
Accres ontwikkeling
-550
Herziene belastingcapaciteit a.g.v. hertaxatie
800
Herijking cluster Bijstand Zorg
800
Actualisatie prognoses maatstaven diversen
-135
Vrijval stelpost sociale structuur
800
1.715
Nominale ontwikkelingen
120
OZB inflatie 1,5%
280
Resultaat uitzettingen inkrimpingen diensten
-920
Totaal
1.195
Tabel 8
3.2.1.C Nieuw Beleid
Bij de Kaderbrief 2005, welke als uitgangspunt dient voor het opstellen van de programmabegroting,
zijn geen ombuigingsvoorsteilen gedaan. Met betrekking tot nieuw beleid zijn de volgende voorstellen
gedaan. Daarbij is ook rekening gehouden met de financiële consequenties van de tijdens de
behandeling van de kaderbrief aangenomen moties in de gemeenteraad van 27 juni 2005.
Nieuw beleid incidenteel
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Programma Cultuur
N - 01 - 01
Archeologie
-65
65
Programma Economie en Toerisme
N - 03 - 01
Stimuleren van toerisme binnen de gemeente Leeuwarden
-85
85
Programma Zorg en opvang
N-04-01
Sociale voorzieningen in de Zuidlanden
-50
50
N- 04 - 02
Impuls sociale investeringen (inclusief de toevoeging van de
extra vrije besteedbare ruimte (aanvulling tot 300.000) n.a.v.
de door de raad overgenomen motie op 27 juni 2005
(kaderbrief 2005)
-770
220
150
400
Programma Wonen
N-06-01
Invoeren stelsel aanlegvergunningen
-24
24
Programma Politiek bestuur
N - 09 -01
Lobbybudget
-50
50
Programma Veiligheid, openbare orde en handhaving
N -10-01
Realistisch oefenen
-77
77
N-10-02
Uitvoering kadernota veiligheid 2005-2009
-230
230
programma Sport
N - 11 - 01
Voortzetten projecten Breedtesport impuls
-105
105
Programma Milieu
N-13 01
Alternatieve brandstoffen voor particulieren (motie 27juni 2005
(kaderbrief 2005))
-62
62
Programma Woon en leefomgeving
192
Financiële begroting
3.2 Uiteenzetting financiële positie: ontwikkeling financiële positie
Nieuw beleid incidenteel
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
N-14 01
Huisvesting buitendienstmedewerkers wijkzaken
-200
200
N-14-02
Graffiti kunst (motie 27juni 2005 (kaderbrief 2005))
-20
20
Totaal generaal nieuw beleid incidenteel
-
1738
836
482
420
Totaal cumulatief nieuw beleid incidenteel
-
1738
-902
-420
0
Tabel 9
In de kaderbrief is een aantal voorstellen nieuw beleid incidenteel opgenomen die ten laste gebracht
zijn van de "Impuls Sociale Investeringen". Deze voorstellen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Omschrijving
2006 2007 2008
2009
N-l-01
Voortzetting dagbestedingsproject Skrep
-150 150
N -1 - 02
Extra buurtopbouwwerk
-170
170
N -1 - 03
Beheer buurt- en wijkcentra
-100 100
N -1 - 04
Sociale Teams
-80
80
N -1 - 05
Realisering Advies- en steunpunt huiselijk geweld
-10
10
N -1 - 06
Aanleg sport en spelvoorzieningen op buurtniveau
-90 90
N -1 - 07
Projecten in het kader van BOS-impuls
-50
50
Totaal generaal voorstellen t.l.v. "Impuls SI"
Totaal generaal cumulatief
-650 190 150
-650 -460 -310
310
0
Tabel 10
In 2006, 2007 en 2008 wordt respectievelijk 650.000, 460.000 en 310.000 gereserveerd voor
genoemde voorstellen.
Voor de "Impuls Sociale Investeringen" is een bedrag opgenomen van 1,72 min incidenteel (in 2006
770.000, in 2007 550.000 en in 2008 400.000). Dit betekent dat de vrij besteedbare ruimte in
2006 120.000 bedraagt, in 2007 90.000 en in 2008 90.000. In totaal is de vrij besteedbare ruimte
voor de komende 3 jaar 300.000. Dit is in overeenstemming met de door de raad op 27 juni jl., bij de
behandeling van de Kaderbrief 2005, aangenomen motie.
Naast nieuw beleid incidenteel is er sprake van nieuw beleid structureel.
Omschrijving
- -v-
2006
2007
2008
2009
programma Onderwijs
N-02-01
Uitbreidinq aantal buurtscholen
-60
N- 02 - 02
Onderwijshuisvesting
-50
Programma Zorg en Opvang
N- 04 - 03
Realisering MFC Zuiderburen
-172
Programma Werk en inkomen
N- 05 - 01
Vergoeding aanschaf identiteitskaarten
-15
N - 05 - 02
Collectieve verzekering voor vrijwilligers
-7
Programma Wonen
N-06-01
Invoeren stelsel aanlegvergunningen
-18
Programma Veiligheid, openbare orde en handhaving
N-10 - 03
Huisvesting brandweer
-425
Programma Ruimtelijke ordening, wijken en dorpen
N-12 - 01
Actualisatie budget beleidsadvies ruimtelijke ordening
-125
Programma Woon en leefomgeving
N-14 - 01
Huisvesting buitendienstmedewerkers wijkzaken
-39
Totaal generaal
-436
-50
-425
0
totaal generaal cumulatief
-436
-486
-911
-911
193
