Programmabegroting 2006
Bijlage D
Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 2006-2009
Overzichten MPI, ISV en MIP
Formulieren ISV en SlOF
September 2005
Nettolasten
Gemiddelde
Gemiddelde
Functie
per inwoner
soortgenoten
Afwijking
groottegroep
Afwijking
per inwoner
in procenten
per inwoner
in procenten
x 1-
x 1,—
x 1
Hoofdfunctie 6, Sociale voorz. en maatsch. Dienstverlening
610, bijstandsverlening
-98
-94
-4%
-51
-92%
611, werkgelegenheid
-45
-28
-61%
-21
-114%
612, inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk
-3
-2
-50%
-3
0%
613, overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijl«
0
-1
100%
0
614, gemeenteljik minimabeleid
-52
-30
-73%
-28
-86%
620, maatschappelijke begeleiding en advies
-46
-45
-2%
-32
-44%
621, vreemdelingen
-7
-3
-133%
-4
-75%
630, sociaal-cultureel werk
-25
-50
50%
-41
39%
641tehuizen
0
0
0
650, kinderdagopvang
-14
-19
26%
-11
-27%
651, dagopvang gehandicapten
0
1
100%
0
652, voorzieningen gehandicapten
-57
-63
10%
-59
3%
Totaal hoofdfunctie 6
-347
-333
-4%
-252
-38%
Hoofdfunctie 7, Volksgezondheid en milieu
711, ambulancevervoer
0
-1
100%
0
712, verpleeginrichtingen
0
0
0
714, openbare gezondsheidszorg
-15
-22
32%
-16
6%
715, jeugdgezondheiszorg, uniform deel
-1
-1
0%
-1
0%
716, jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel
0
0
0
721, afvalverwijdering en -verwerking
-120
-108
-11%
-105
-14%
722, riolering en waterzuivering
-85
-57
-49%
-60
-42%
723, milieubeheer
-31
-26
-19%
-25
-24%
724, lijkbezorging
-3
-2
-50%
-2
-50%
725, baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
129
100
-29%
115
-12%
726, baten rioolrechten
0
51
100%
58
100%
Totaal hoofdfunctie 7
-126
-66
-91%
-37
-241%
Hoofdfunctie 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisveï
ïting
810, ruimtelijke ordening
-12
-20
40%
-23
48%
820, woningexploitatie/woningbouw
-5
-2
-150%
-1
-400%
821, stads- en dorpsvernieuwing
-10
-7
-43%
-9
-11%
822, overige volkshuisvesting
-27
-30
10%
-32
16%
823, bouwvergunningen
18
24
25%
18
0%
830, bouwgrondexploitatie
11
-13
185%
5
-120%
Totaal hoofdfunctie 8
-25
-48
48%
-41
39%
Hoofdfunctie 9, Financiering en algemene dekkingsm
iddelen
911, geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
18
1
-1700%
12
-50%
913, overige financiële middelen
2
31
94%
16
88%
914, geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jc
35
23
-52%
33
-6%
921, algemene uitkeringen gemeentefonds
874
817
-7%
681
-28%
922, algemene baten en lasten
-142
-29
-390%
9
1678%
930, uitvoering Wet WOZ
-6
-6
0%
-5
-20%
931, baten onroerende-zaakbelastingen gebruikers
141
122
-16%
94
-50%
932, baten onroerende-zaakbelastignen eigenaren
218
155
-41%
119
-83%
933, baren roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastinger
0
0
0
934, baten baatbelasting
1
0
0
935 baten forensenbelasting
0
0
1
100%
936, baten toeristenbelasting
0
2
100%
1
100%
937, baten hondenbelasting
4
4
0%
4
0%
938, baten reclamebelasting
0
0
0
939, baten precariobelasting
2
2
0%
2
0%
940, lasten heffingen en invordering gemeenteljike belas
-10
-17
41%
-9
-11%
941, lastenverlchting Rijk
0
0
-5
100%
960, saldo kostenplaatsen
-28
-20
-40%
5
660%
970, saldo van de rekening vóór bestemming
0
40
100%
31
100%
Totaal hoofdfunctie 9 (vóór bestemming)
1.109
1126
2%
991
-12%
980, mutaties reserves
106
40
-165%
22
-382%
990, saldo van de rekening (na bestemming)
0
0
8
100%
Totaal hoofdfunctie 9 (na bestemming)
1.215
1126
-8%
991
-23%
IFLO
