Beleidsproduct
027 - Arbeidsmarkten sociale integratie
Programma: 005 - Werk en inkomen
Portefeuillehouder:
Mourik, T. van
Dienst: WELZIJN
Budgethouder:
Probst, J.A.
Sector: Werk en inkomen
Contactpersoon:
Cazemier, D.
Specificatie naar beheersproduct:x€ 1.000,-
027
Arbeidsmarkt en sociale integratie
Uren
Lasten
Baten
Saldo
(aantal)
22-199
Activering
11.332
915
0
-915
22-200
Monitoring
10.178
832
0
-832
23-159
Sociale Werkvoorziening
693
543
0
-543
23-203
Monitoring WWB-WIN
1.028
215
0
-215
23-647
Agenda van de Toekomst
0
246
246
0
23-648
ESF-Trajecten
2.388
1.997
1.750
-247
23-649
WWB W-deel reïntegratie
2.692
7.299
6.933
-367
23-650
WWB W-deel gesubs arbeid
2.163
14.113
13.774
-339
23-654
Beleidsadvisering
798
83
0
-83
23-655
Fraude en Handhavingsbeleid
190
20
0
-20
91-962
Opslag concernoverhead
0
523
0
-523
Totaal
31.462
26.786
22.703
-4.084
Recapitulatie per kostensoort:x€ 1.000,--
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Lasten Baten
Begroting 2006
Lasten Baten
Saldo
2006
300
Personeel van derden/verg. pers.
300
250
250
340
Overige goederen en diensten
8.450
24
6.933
24
-6.909
400
Overdrachten
16.052
23.410
16.554
22.429
5.875
620
Apparaatskosten
3.318
3.300
-3.300
Totaal
27.819
23.734
26.786
22.703
-4.084
Bestaand uit:
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overig
3.318
24.501
23.734
3.300
23.486
22.703
-3.300
-784
Meerjarenraming:x€ 1.000,--
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
29.277
27.819
26.786
26.430
24.548
24.445
Baten
26.494
23.734
22.703
22.357
20.507
20.407
Saldo
-2.782
-4.086
-4.084
-4.073
-4.041
-4.039
-51-
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x€ 1.000,--
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
Meerjarenraming
Budgetoverb. (ook voor interne)
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
Uitz, en inkr. (Fin.pos.inc.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
-4.086
-8
26
-16
-4.084
11
-4.073
32
-4.041
2
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-4.084
-4.073
-4.041
-4.039
Toelichting:
-52-
