Beleidsproduct
jv>
r
033 - Ouderen- en gehandicaptenzorg
Programma:
004 - Zorg en opvang
Portefeuillehouder:
Hafkamp, H
Dienst:
WELZIJN
Budgethouder:
Ytsma, F.
Sector:
Zorg, Hulpverlening en Sport
Contactpersoon:
Folkertsma, J.
Specificatie naar beheersproduct:x 1.000,-
033
Ouderen- en gehandicaptenzorg
Uren
Lasten
Baten
Saldo
(aantal)
22-265
Uitvoering WVG
1.526
161
114
-47
25-626
Ouderen
580
825
0
-825
26-627
Gehandicapten
1.600
5.999
0
-5.999
91-980
Opslag concernoverhead
0
139
0
-139
Totaal
3.706
7.124
114
-7.011
Recapitulatie per kostensoort:
x 1.000,
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Begroting 2006
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2006
400
Overdrachten
5.607
6.486
-6.486
620
Apparaatskosten
619
111
639
114
-525
Totaal
6.226
111
7.124
114
-7.011
Bestaand uit:
Kapitaallasten
Apparaatskosten
619
111
639
114
-525
Overig
5.607
0
6.486
0
-6.486
Meerjarenraming:
x 1.000,-
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
7.542
6.226
7.124
6.016
6.017
6.017
Baten
1.433
111
114
114
114
114
Saldo
-6.109
-6.115
-7.011
-5.902
-5.903
-5.903
-61-
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x 1.000,--
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
-6.115
-7.011
-5.902
-5.903
Meerjarenraming
194
122
-1
Budgetoverb. (ook voor interne)
-21
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
-84
2
Uitz. en inkr. (Fin.pos.ine.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
-985
985
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-7.011
-5.902
-5.903
-5.903
Toelichting:
-62-
