Beleidsproduct
-73-
-74-
040 - Leerlingenzorg
Programma:
002 - Onderwijs
Portefeuillehouder:
Krol, G.
Dienst:
CONCERN
Budgethouder:
Michorius,, J.M.
Sector:
Jeugd en Onderwijs
Contactpersoon:
Weidgraaf, T.
Specificatie naar beheersproduct:
x€ 1.000,-
040
Leerlingenzorg
Uren
Lasten
Baten
Saldo
(aantal)
24-325
Schoolbegeleiding
300
722
308
-413
24-326
Onderwijshuisvesting
2.200
10.198
829
-9.369
24-327
Projecten en diverse baten en lasten
25
51
29
-22
24-333
Leerlingenvervoer
1.227
814
2
-812
91-965
Opslag concernoverhead
0
235
0
-235
Totaal
3.752
12.019
1.168
-10.851
Recapitulatie per kostensoort:
x 1.000,-
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Begroting 2006
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2006
000
Niet in te delen lasten en baten
51
536
364
579
215
310
Energie
94
92
-92
320
Huren en pachten
182
184
184
340
Overige goederen en diensten
2.159
33
2.261
68
-2.194
400
Overdrachten
712
331
726
337
-388
605
Mutaties voorzieningen
299
303
-303
610
Kapitaallasten
8.552
6.928
-6.928
620
Apparaatskosten
608
567
-567
628
Overige interne doorbelastingen
411
779
-779
Totaal
12.885
1.081
12.019
1.168
-10.851
Bestaand uit:
Kapitaallasten
8.552
6.928
-6.928
Apparaatskosten
608
567
-567
Overig
3.725
1.081
4.525
1.168
-3.357
Meerjarenraming:
x 1.000,
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
9.387
12.885
12.019
12.852
12.932
12.996
Baten
614
1.081
1.168
1.168
1.168
1.168
Saldo
-8.773
-11.805
-10.851
-11.684
-11.764
-11.828
Specificatie saldomutaties 2006 2009 x€ 1.000,--
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
-11.805
-10.851
-11.684
-11.764
Meerjarenraming
237
-91
-58
-1
Budgetoverb. (ook voor interne)
247
7
-2
-2
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
-244
-23
-20
-61
Uitz. en inkr. (Fin.pos.inc.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
37
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
-50
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
676
-676
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-10.851
-11.684
-11.764
-11.828
Toelichting:
