Ml Beleidsproduct
-99-
-V
053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Programma:
015- Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder:
Krol, G.
Dienst:
CONCERNSTAF
Budgethouder:
Brugman, C.H.J.
Sector:
Concernstaf
Contactpersoon:
Groot, J. de
Specificatie naar beheersproduct:x 1.000,-
053
Nieuw beleid en ombuigingen
Uren
Lasten
Baten
Saldo
(aantal)
11-001
Stelpost herwaardering/tijd. stelp.
0
650
1.060
410
21-499
Nog te realiseren taakstellingen
0
165
0
-165
22-499
Nog te realiseren taakstellingen
0
217
0
-217
36-499
Nog te realiseren taakstellingen
0
1.723
947
-776
Totaal
0
2.754
2.007
-747
Recapitulatie per kostensoort:
x 1.000,-
Code
Omschriivina
Begroting 2005
Begroting 2006
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2006
000
Niet in te delen lasten en baten
678
1.277
1.522
2.007
485
340
Overige goederen en diensten
56
60
476
-476
610
Kapitaallasten
-11
24
-24
620
Apparaatskosten
733
-733
Totaal
723
1.337
2.754
2.007
-747
Bestaand uit:
Kapitaallasten
-11
24
-24
Apparaatskosten
733
-733
Overig
734
1.337
1.997
2.007
10
Meerjarenraming:
x 1.000,-
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
287
723
2.754
2.595
3.052
3.395
Baten
630
1.337
2.007
3.711
3.720
3.712
Saldo
343
614
-747
1.116
668
317
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x€ f.000,--
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
614
-747
1.116
668
Meerjarenraming
-1.958
1.409
-578
1
Budgetoverb. (ook voor interne)
-347
17
17
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
-114
-75
-26
-492
Uitz. en inkr. (Fin.pos.inc.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
2.646
-605
139
30
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
-39
230
110
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
-887
887
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
-340
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
-322
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-747
1.116
668
317
Toelichting:
-100-
