Beleidsproduct
-105-
056 - Openbaar groen
Programma:
014 - Woon- en leefomgeving
Portefeuillehouder:
Sluiter, W.R.
Dienst:
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Budgethouder:
Vogelzang, M.S.
Sector:
Wijkzaken
Contactpersoon:
Meijer J.
Specificatie naar beheersproduct
x 1.000,-
056
Openbaar groen
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
36-409
36-410
91-927
Groenvoorzieningen (basis niveau)
Groenvoorzieningen (hoog niveau)
Opslag concernoverhead
51.010
14.557
0
4.164
1.159
106
0
0
0
-4.164
-1.159
-106
Totaal
65.567
5.429
0
-5.429
Recapitulatie per kostensoort:
x€ 1.000,-
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Lasten Baten
Begroting 2006
Lasten Baten
Saldo
2006
340
610
620
628
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overige interne doorbelastingen
1.630
2
3.580
6
1.761
2
2.947
720
-1.761
-2
-2.947
-720
Totaal
5.218
0
5.429
0
-5.429
Bestaand uit:
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overig
2
3.580
1.636
0
2
2.947
2.481
0
-2
-2.947
-2.481
Meerjarenraming:
x€ 1.000,-
Rekening
2004
Begroting
2005
Begroting
2006
Raming
2007
Raming
2008
Raming
2009
Lasten
Baten
5,028
10
5.218
0
5.429
0
5.572
0
5.698
0
5.832
0
Saldo
-5.019
-5.218
-5.429
-5.572
-5.698
-5.832
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x 1.000,--
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
-5.218
-5.429
-5.572
-5.698
Meerjarenraming
-120
-173
-89
-2
Budgetoverb. (ook voor interne)
-177
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
-138
30
-37
-132
Uitz. en inkr. (Fin.pos.inc.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
224
Uitz en inkr. overiq (incidenteel).
Totaal
-5.429
-5.572
-5.698
-5.832
Toelichting:
-106-
