Beleidsproduct
-137-
-138-
U3 -«•rC c< -A
072 - College van B W
Programma: 009 - Politiek bestuur
Dienst: CONCERNSTAF
Sector: Concernstaf
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Dales, G.D.
Brugman, C.H.J.
Groot, J. de
Specificatie naar beheersproduct: x 1.000 -
072
College van B&W
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
11-467
College van B&W
3.862
1.411
10
-1.402
11-469
Best. netwerken en lidmaatschappen
140
461
0
-461
11-470
Bestuursondersteuning
2.733
280
0
-280
11-479
Bestuurlijke proj. en consultancy
1.487
156
0
-156
21-006
Bestuursondersteuning directie
450
45
0
-45
31-006
Bestuursondersteuning directie
294
29
0
-29
51-006
Bestuursondersteuning directie
550
50
0
-50
53-004
Secretariaat dagelijks bestuur
7.290
452
0
-452
53-470
Bestuursondersteuning
2.250
172
0
-172
54-466
Verkiezingen
404
110
0
-110
54-471
Ontwikkeltraj prog dienstverlening
0
0
55
55
56-467
College van B&W
0
330
0
-330
56-470
Bestuursondersteuning
6.822
381
115
-267
57-467
College van B&W
3.150
268
0
-268
57-470
Bestuursondersteuning
40
3
0
-3
58-467
College van B&W
17.806
1.408
243
-1.165
58-473
Publiciteit
1.000
172
0
-172
58-478
Kabinetszaken
756
56
0
-56
Totaal
49.034
5.788
422
-5.366
Recapitulatie per kostensoort:x 1.000
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Begroting 2006
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2006
100
Salarissen en sociale lasten
602
600
-600
310
Energie
7
7
-7
340
Overige goederen en diensten
933
10
982
10
-972
400
Overdrachten
6
98
6
125
119
600
Mutaties reserves
65
65
55
-10
605
Mutaties voorzieningen
252
247
-247
610
Kapitaallasten
42
48
-48
620
Apparaatskosten
2.993
3.379
-3.379
628
Overige interne doorbelastingen
116
239
454
233
-221
Totaal
5.015
346
5.788
422
-5.366
Bestaand uit:
Kapitaallasten
42
48
-48
Apparaatskosten
2.993
3.379
-3.379
Overig
1.980
346
2.360
422
-1.938
Meerjarenraming:x€ 1.000,--
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
4.836
5.015
5.788
5.700
5.700
5.700
Baten
418
CD
CO
422
CNJ
CNJ
Nf
CNJ
CNJ
NT
422
Saldo
-4.418
-4.669
-5.366
-5.278
-5.278
-5.278
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x€ 1.000,--
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
-4.669
-5.366
-5.278
-5.278
Meerjarenraming
6
46
Budgetoverb. (ook voor interne)
-629
42
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
-25
Uitz. en inkr. (Fin.pos.inc.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
-50
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
1
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-5.366
-5.278
-5.278
-5.278
Toelichting:
