Beleidsproduct
-143-
-144-
A"
079 - Algemene baten en lasten
Programma:
015-Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder:
Krol, G.
Dienst:
CONCERNSTAF
Budgethouder:
Brugman, C.H.J.
Sector:
Concernstaf
Contactpersoon:
Groot, J. de
Specificatie naar beheersproduct: x 1.000,-
079
Algemene baten en lasten
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
11-515
Mutaties reserves
0
4.642
5.596
953
21-500
Reservering lasten investeringen
0
226
0
-226
21-501
Arbeidsmaatr. en bovenformatieven
0
149
0
-149
21-503
Algemene lasten en baten
0
222
222
0
21-515
Mutaties reserves
0
966
0
-966
22-501
Arbeidsmaatr. en bovenformatieven
0
118
0
-118
22-503
Algemene lasten en baten
0
184
184
0
31-500
Reservering lasten investeringen
0
72
0
-72
31-501
Arbeidsmaatr. en bovenformatieven
0
120
36
-84
31-503
Algemene lasten en baten
0
4.500
11.406
6.906
31-515
Mutaties reserves
0
1.281
0
-1.281
34-501
Arbeidsmaatr. en bovenformatieven
0
51
51
0
35-501
Arbeidsmaatr. en bovenformatieven
0
179
179
0
51-515
Mutaties reserves
0
179
0
-179
53-515
Mutaties reserves
0
45
84
40
59-515
Mutaties reserves
0
0
84
84
61-515
Mutaties reserves
0
9
0
-9
Totaal
0
12.944
17.842
4.898
Recapitulatie per kostensoort:x 1.000
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Begroting 2006
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2006
000
Niet in te delen lasten en baten
2.807
213
4.656
266
-4.390
100
Salarissen en sociale lasten
204
124
-124
300
Personeel van derden/verg. pers.
59
340
Overige goederen en diensten
570
333
-333
400
Overdrachten
222
222
222
600
Mutaties reserves
5.198
17.881
7.123
17.170
10.047
605
Mutaties voorzieningen
358
184
184
610
Kapitaallasten
402
441
-441
620
Apparaatskosten
213
266
-266
Totaal
9.394
18.733
12.944
17.842
4.898
Bestaand uit:
Kapitaallasten
402
441
-441
Apparaatskosten
213
266
-266
Overig
8.779
18.733
12.236
17.842
5.605
x€ 1.000,"
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
58.317
9.394
12.944
7.785
7.720
7.752
Baten
41.913
18.733
17.842
8.121
7.756
7.912
Saldo
-16.404
9.338
4.898
336
36
160
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x€ 1.000,-
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
8.938
4.898
336
36
Meerjarenraming
-1.072
-3.390
51
-6
Budgetoverb. (ook voor interne)
-590
-251
318
1
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
-771
-135
25
274
Uitz. en inkr. (Fin.pos.inc.)
454
-454
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
-410
442
-637
275
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
436
50
425
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
-12
12
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
1.738
-836
-482
-420
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
-3.813
Uitz en inkr. overiq (incidenteel).
Totaal
4.898
336
361 160
Toelichting:
