3. Financiële begroting
3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting
3 Financiële begroting
3.1: Overzicht van baten en lasten en toelichting
3.1.1 Het overzicht van baten en lasten
Tabel A
x c 1.000
Programma's
Rekening 2006
Begroting 2007
Begroting 2008
excl. mutaties reserves
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
001
Cultuur
9.875
516
10.042
253
10.049
480
002
Jeugd en onderwijs
39.762
24.166
41.710
24.714
41.384
22.780
003
Economie en toerisme
38.697
36.614
40.239
37.807
37.851
34.272
004
Zorg en opvang
28.060
15.308
31.914
11.461
36.787
14.804
005
Werk en inkomen
98.805
74.840
91.172
69.960
87.266
67.477
006
Wonen
8.467
7.395
15.051
11.428
9.103
7.150
007
Infrastructuur/bereikbaarheid
16.922
10.006
26.153
6.492
23.936
7.702
008
Dienstverlening
2.809
1.616
3.546
1.753
4.045
1.763
009
Politiek bestuur
9.156
431
7.956
361
7.945
325
010
Veiligheid, openbare orde en
handhaving
7.978
633
7.819
234
9.215
313
011
Sport
7.803
231
5.570
130
6.772
183
012
Ruimtelijke ordening, wijken en dorpen
3.451
131
4.288
569
4.583
304
013
Milieu, energie en water
24.954
22.765
25.545
23.456
25.110
23.259
014
Woon- en leefomgeving
9.606
1.669
10.226
1.884
10.472
1.685
015
Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
29.776
139.217
12.147
134.080
15.854
138.901
Totaal excl. mutaties reserves
336.122
335.538
333.378
324.581
330.372
321.398
Tabel B
x C 1.000
Stortingen in Rekening 2006 Begroting 2007 Begroting 2008
en onttrekkingen aan reserves Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
001 Cultuur
Mutaties Reserve Revolving Fund
002 Jeugd en onderwijs
Mutaties reserve overschrijding BO
Bijdrage res tbv onderwijshv 40-60
Bijdrage res tbv skatepark Van Loonstr
Mutatie reserves consolidatie Proloog
003 Economie en toerisme
Bijdragen proj.ec.beleid (reserve)
Stimulering werkgel. (reserve)
Exploitatie panden Vastgoed (reserve)
Mutaties reserves grondexploitatie
Mutatie alg res. ivm winst erfpacht
004 Zorg en opvang
Mutaties Reserve tbv vluchtelingen
Bijdrage res tbv Soc Progr A de Hoven
Mutaties reserve vrijwilligerswerk
269
400
170
315
150
863
0
2.225
94
318
272
2.565
282
20
208
628
1.652
270
450
1.463 1.736
136
272
355
136
450
20
1.926
80
38
160
