ff
3 Financiële begroting 3.2:
Uiteenzetting financiële positie:
Ontwikkeling financiële positie
(voor de begrotingsbehandeling) daartoe aanleiding geven, zal nagegaan worden of er nog
aanvullende voorstellen gehonoreerd kunnen worden. Ook dan zal als uitgangspunt de
prioriteitsvolgorde aangehouden worden zoals deze is opgenomen in de door de raad vastgestelde
kaderbrief 2007.
In afwijking van de prioriteitenlijst nieuw beleid zijn in deze begroting geen extra middelen
opgenomen voor voeding van het SIOF daar de financiële positie op dit moment zodanig is dat een
significante storting niet mogelijk is. Het naar verwachting niet doorgaan van de
Magneetzweefbaan zal leiden tot terugstorting van de middelen die onttrokken zijn aan dit fonds.
In overeenstemming met de afspraak die gemaakt is in het collegeprogramma zal 50% van de
terugstorting in het SIOF aangewend worden voor investeringen op het gebied van infrastructuur.
Op dit moment is er echter met betrekking tot de MZB nog steeds geen definitief besluit gevallen.
t
ff
u
«f
f§
A. Ombuigingen structureel en incidenteel
X 1.000
Omschrijving ombuigingen
2008 2009
2010 2011
Ombuigingen structureel
«9
Verlagen subsidie welzijnsinstellingen
70
Schrappen Multifunctioneel Centrum
75
Lagere kosten bijzondere bijstand a.g.v.
lager aantal jongeren
140
Hogere opbrengsten parkeren
50
l
Hogere opbrengsten reclame
Balanssanering tlv Algemene Reserve
40 60
848
Balanssanering tlv Afroming reserves
170
j
Verlagen stelpost Beheersconsequenties
Openbare Ruimte
38
Tp
Taakstelling bedrijfsvoering
(dekking voor intensiveringen bedrijfsvoering
box 2)
173 327
500 300
tf
Bespaarde rente tgv exploitatie
600
Schrappen periodieken/verjonging welzijns
instellingen
40 20
20
U
Totaal ombuigingen structureel
1.449 477
595 950
Ombuigingen incidenteel
ff
Afromen reserve Stadsvernieuwing
270
Inzet reserve Frictiebudget
(dekking voor intensiveringen bedrijfsvoering
box 2)
400 -400
f
Totaal ombuigingen incidenteel
400 -400
0 270
ff
v
f*
f%
ff
Tabel 7.
278
fv
f*
3 Financiële begroting
3.2: Uiteenzetting financiële positie: Ontwikkeling financiële positie
B. Nieuw beleid incidenteel
Prio- Omschrijving nieuw beleid incidenteel
riteit
1 Zorgloket WMO (balie) en spreek- en wacht-
Ruimten
3 Veilig en Gezond Opgroeien Communities that
Care
- preventie jeugd en alcohol
4 Aanpak voortijdig schoolverlaten
5 Sporthal Kenniscampus (onrendabele top van
2 a 3 min)
7 Veiligheidshuis Fryslan te Leeuwarden
Sub-totaal nieuw beleid box 3 incidenteel
x 1.000
2008 2009 2010 2011 Totaal
dekking t.1. v. extra middelen WMO
gemeentefonds)
-20
-100
-1.250
100
20
1.250
-40
-100
-2.500
-100 100 -300
-1.470 100 1.270 100 -2.940
Frictiebudget taakstelling bedrijfsvoering
-450
150
300 -1.200
Totaal cumulatief
Tabel: 8
-1.920 -1.820 -400
O -4.140
C. Nieuw Beleid structureel
Prio- Omschrijving nieuw beleid structureel
riteit
1 Zorgloket WMO (balie) en spreek- en wacht
ruimten
2 Stedelijke economie (lfte)
3 Veilig en Gezond Opgroeien Communities that
Care
- preventie jeugd en alcohol
8 Digitale trapvelden
Sub-totaal nieuw beleid box 3 structureel
x 1.000
2008 2009 2010 2011 Totaal
(dekking t.l.v. extra middelen WMO
gemeentefonds)
-80
-60
-70
-210
-20
-20
-80
-80
Intensivering bedrijfsvoering box 2
Archeologie Monumentenzorg
Actualisatie Bestemmingsplannen
Servicepunt Bedrijven
Coördinatie evenementen
Digitaal Loket
Gemeentelijk Callcenter
Nieuw rooster Brandweer
Sub-totaal nieuw beleid box 2 structureel
Totaal Nieuw Beleid box 2 en box 3
Tabel: 9
-78
-95
-100
-92
-174
-200
-739
-949
-63
-442
-505
-525
-6 -30
-6 -30
-86 -30
279
