Bijlagenboek Programmabegroting 2008
Bijlage B: totaaloverzicht nieuw beleid ombuigingen
Voorstellen nieuw beleid structureel die wel ziin gehonoreerd.
In prioriteitsvolgorde Kaderbrief 2007
Prio
riteit
Box 2
Nr.
Nieuw
beleid
N-01-01
N-12-01
N-03-02
N-03-03
N-08-02
N-08-01
N-10-02
Box 3
1
2
3
Omschrijving nieuw beleid structureel 2008 2009 2010 2011
Intensivering bedrijfsvoering box 2
Archeologie Monumentenzorg
Actualisatie Bestemmingsplannen
Servicepunt Bedrijven
Coördinatie evenementen
Digitaal Loket
Gemeentelijk Callcenter
Nieuw rooster Brandweer
Sub-totaal nieuw beleid box 2
structureel
Zorgloket WMO (balie) en spreek- en
wachtruimten
N-03-01 Stedelijke economie (lfte)
N-02-01 Veilig en Gezond Opgroeien Communities
that Care
- preventie jeugd en alcohol
N-04-01 Digitale trapvelden
Sub-totaal nieuw beleid box 3 structureel
Totaal Nieuw Beleid box 2 en box 3
Totaal generaal cumulatief
-78
-95
-100
-92
-174
-200
-739
-63
-442
-505
-6
-6
-30
-30
(dekking t.i.v. extra middelen WMO
gemeentefonds)
-80
-60
-70
-20
-80
-210
-20
-80
0
-949
-525
-86
-30
-949 -1.474 -1.560 -1.590
Voorstellen nieuw beleid structureel die niet ziin gehonoreerd.
In prioriteitsvolgorde Kaderbrief 2007
Prio
riteit
Omschrijving nieuw beleid structureel
2008 2009 2010 2011
17
Mobiliteitsplan
-100
18
Hondebeleid
aanleg voorzieningen plus extra
-30
onderhoud
20
Bibliotheek Camminghaburen
-40
21
Monumentenzorg (2007-2008) algemeen
-61
22
Parkmanagement
-30
22
Bijlagenboek Programmabegroting 2008
Bijlage B: totaaloverzicht nieuw beleid ombuigingen
Voorstellen nieuw beleid incidenteel die wel ziin gehonoreerd.
In prioriteitsvolgorde Kaderbrief 2007
Prio
Nr.
Omschrijving nieuw beleid
2008 2009
2010
2011 2012
Totaal
riteit
Nieuw
beleid
incidenteel
1
Zorgloket WMO (balie) en spreek- en
(dekking t.l.v. extra middelen WMO gemeentefonds)
wachtRuimten
3
N-02-01
Veilig en Gezond Opgroeien
Communities that Care
- preventie jeugd en alcohol
-20
20
-40
4
N-02-02
Aanpak voortijdig schoolverlaten
-100 100
-100
5
N-ll-01
Sporthal Kenniscampus (onrendabele
top van 2 a 3 min)
-1.250
1.250
-2.500
7
N10-02
Veiligheidshuis Fryslan te Leeuwarden
-100
100
-300
Sub-totaal nieuw beleid box 3
-1.470 100
1.270
100
-2.940
incidenteel
Frictiebudget taakstelling
-450
150
300
-1.200
bedrijfsvoering
Totaal cumulatief
-1.920 -1.820
-400
0
-4.140
12 N-04-02 Beheer buurt-, wijk- en dorpscentra
a. 6 fte beheerders na aftrek eigen -200 200
bijdrage -25 25
Vrijwilligersvergoedingen in de andere
centra, (dekking t.l.v. Impuls Sociale
Investeringen)
13 N-ll-02 Breedtesport, (dekking t.l.v. Impuls -105 105
Sociale Investeringen
Voorstellen nieuw beleid incidenteel die niet ziin gehonoreerd.
In prioriteitsvolgorde Kaderbrief 2007
Prio
riteit
Omschrijving nieuw beleid incidenteel
2008
2009
2010
2011
2012
6
Storting SIOF1
-4.500
4.500
9
Digitaal loket
-363
37
139
82
105
10
Cameratoezicht (minimale variant)
-130
130
11
Baggerprogramma
-120
12
-21
-39
168
14
Schuldhulpverlening particulieren
-560
560
15
Integratie en participatie allochtonen2
-200
200
16
Vervanging meubilair (arbowetgeving)
-100
100
19
Speelruimtebeleid
-380
380
21
Monumentenzorg 2007-2008 (algemeen)
-17
-47
-29
50
43
1 In afwijking van de prioritering is een significante storting in het SIOF niet mogelijk gegeven de financiële positie. In
het geval de MZB niet doorgaat, zullen de middelen die onttrokken waren aan dit fonds, teruggestort worden in het
SIOF. In overeenstemming met de afspraak die gemaakt is in het collegeprogramma zal 50% van de terugstorting in
het SIOF aangewend worden voor investeringen op het gebied van infrastructuur.
Naar aanleiding van de raadsvergadering over de kaderbrief 2007 is het voorstel "Integratie en participatie
allochtonen" toegevoegd op plaats 15 van de geprioriteerde lijst van 30 voorstellen. Dit voorstel was wel opgenomen in
het informatiepakket ten behoeve van het raadsdebat. Het voorstel "Aanpassen semi-statisch archief" dat wel op lijst
van 30 (prioriteit 16) stond, is ingetrokken.
23
