Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?
Analyse en Toelichting
2. Beleidsverantwoording 2.1 Programmaverantwoording: Programma Woon en leefomgeving (14)
x 1.000,"
Begroting 2006 na wijziging
Kapitaal-
Apparaats
Overige
Totale
Totale
Beleidsproducten
lasten
kosten
lasten
lasten
Baten
Saldo
054
Straatverlichting
88
50
1.005
1.144
-1.144
055
Reiniging verhardingen
38
76
1.807
1.921
619
-1.302
056
Openbaar groen
2
2.970
2.475
5.447
-5.447
057
Zwerfvuilbestrijding
35
182
217
146
-72
085
Speelplaatsen
63
36
55
154
-154
090
Buitenreclame
117
47
163
312
149
191
3.285
5.570
9.047
1.077
-7.970
x 1.000,--
Rekening 2006
Kapitaal-
Apparaats
Overige
Totale
Totale
Beleidsproducten
lasten
kosten
lasten
lasten
Baten
Saldo
054
Straatverlichting
62
45
921
1.028
5
-1.023
055
Reiniging verhardingen
17
207
1.676
1.899
581
-1.318
056
Openbaar groen
2
2.974
2.340
5.316
6
-5.309
057
Zwerfvuilbestrijding
23
193
216
146
-71
085
Speelplaatsen
57
23
37
117
-117
090
Buitenreclame
139
29
169
282
113
138
3.411
5.196
8.745
1.020
-7.725
x 1.000,-
Resultaat 2006
Kapitaal-
Apparaats
Overige
Totale
Totale
Beleidsproducten
lasten
kosten
lasten
lasten
Baten
Saldo
054
Straatverlichting
26
6
84
116
5
121
055
Reiniging verhardingen
21
-130
131
22
-38
-15
056
Openbaar groen
0
-3
135
132
6
138
057
Zwerfvuilbestrijding
12
-11
1
1
085
Speelplaatsen
6
13
18
36
36
090
Buitenreclame
-23
17
-5
-30
-35
53
-126
375
302
-57
245
x 1.000,--
Lasten en baten 2006
Kapitaal-
Apparaats
Overige
Totale
Totale
Saldo
totale programma
lasten
kosten
lasten
lasten
Baten
A
Begroting 2006 primitief
165
3.261
5.420
8.847
964
-7.882
B
Begroting 2006 na wijziging
191
3.285
5.570
9.047
1.077
-7.970
C
Rekening 2006
138
3.411
5.196
8.745
1.020
-7.725
Resultaat B-C
53
-126
375
302
-57
245
242
2. Beleidsverantwoording 2.1 Programmaverantwoording: Programma Woon en leefomgeving (14)
Algemeen De meeste effecten binnen dit Programma worden gemeten door middel van
het Wijksignaliseringssysteem (wss) dat tweejaarlijks wordt uitgevoerd. De
laatste meting was in 2005 waardoor in weer 2007 een volgende meting wordt
uitgevoerd. Derhalve zijn voor 2006 geen actuele cijfers aanwezig.
Algemeen
beleidsproduct: geen
Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Afwijkingen
Meiddesk De invoering van het nieuwe melddesksysteem is succesvol verlopen. Bij de
verantwoording over 2006 is voor het eerst de indicator omtrent de
afhandelingsduur van meldingen opgenomen. In het programma spreken we
nog van 2 dagen, echter dit is inmiddels achterhaald. Momenteel is elke
hoofdcategorie van een eigen normtijd voorzien. Omdat echter deze
normtijden pas per 1 november 2006 zijn ingevoerd, heeft het over het jaar
2006 geen nut deze cijfers te vermelden. Wel is het zo dat het aantal
meldingen zelf jaar op jaar nog altijd stijgt. Dit is een positieve ontwikkeling,
omdat het aangeeft dat het systeem meer en meer wordt gebruikt en
ingeburgerd raakt en dat de burger het vertrouwen heeft dat melden zin
heeft. Vanaf het begrotingsjaar 2007 kan er ook inzage worden gegeven in
normtijden.
Wat wilden we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
Afwijkingen
Geen
Overige
toelichting
Huisvesting
Buitendienst
In 2006 zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het
afronden van de inrichting van de huisvesting van de Buitendienst Wijkzaken.
Hierbij worden de volgende maatregelen getroffen:
inrichten van een materiaalopslag en de aanleg van laadperrons aan de
Kelvinstraat en hiervoor mede het aanliggende, braakliggende terrein te
huren;
herinrichten van de buitenterreinen aan de Kelvinstraat en Ouddeelstraat;
plaatsen van een kapschuur aan de Ouddeelstraat;
aanpassen van inrichtingen van stalling, kantoren en kantine Kelvinstraat;
uitvoeren van achterstallig onderhoud "Groene Ster" en opruimen van
opslag "Groene Ster", evenals inrichten van twee kleine overlaadstations
in Bilgaard en Goutum.
De eerste werkzaamheden inzake het project huisvesting zijn afgerond in
2006 (plaatsing hekwerk Kelvinstraat en plaatsing koeling in de kantoren op
de Kelvinstraat en Ouddeelstaat). De voorbereidende werkzaamheden voor
het uitbreiden van het opslagterrein Kelvinstraat, aanpassing Groene Ster,
Werkplaats Ouddeelstraat zijn afgerond. In het eerste kwartaal 2007 zullen
naar verwachting de meeste werkzaamheden zijn afgerond. Een onderdeel
levert vertraging op en dit betreft de Kapschuur op de Ouddeelstraat. Deze zal
naar verwachting medio 2007 worden afgerond.
243
