Conclusie programma Woon- en leefomgeving
2. Beleidsverantwoording
2.1 Programmaverantwoording: Programma Woon en leefomgeving (14)
Onkruidbestrijding
beleidsproduct: reiniging verharding
Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Afwijkingen De ergernis aan onkruidgroei op verhardingen neemt verder af naar 45%
Onkruid (2005). We schrijven dit toe naar de (aanloop naar) het bestrijden van het
onkruid door de eigen dienst. Deze wijkgerichte integrale aanpak ten aanzien
van onderhoud werpt zijn vruchten af. Zo is de borstelfrequentie
geïntensiveerd (van 1 naar 3 rondes), maar wordt er ook gerichter op
knelpunten geborsteld.
Hoewel het wijksignaleringssysteem in 2006 geen metingen doet is de
verwachting dat de positieve trend zal doorzetten.
Wat wilden we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
Afwijkingen geen
Zwerfvuil
beleidsproduct: zwerfvuil bestrijding
Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Afwijkingen De ergernis aan zwerfvuil loopt verder terug naar 36% in 2005 (ten opzichte
Zwerfvuil van 39% in 2003). Ook hier wordt vaker en beter ingespeeld op het
wegwerken van knelpunten. In 2006 is een traject gestart waarbij de eigen
dienst als aanvulling op bestaande contracten, inspeelt op de extra behoefte
om zwerfvuil op te ruimen, dit door middel van de inzet van een eigen
zwerfvuilteam.
Wat wilden we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
Afwijkingen Geen afwijkingen
Onderhoud speelvoorzieningen
beleidsproduct: speelplaatsen
Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Afwijkingen Geen
Wat wilden we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
Afwijkingen Geen
Overige Het beheer en onderhoud is gelijk gebleven aan voorgaande jaren. In 2006 is
toelichting gewerkt aan de inventarisatie van speeltoestellen en de onderhoudstoestand
daarvan, in het kader van gewijzigde regelgeving. De consequenties hiervan
worden in 2007 zichtbaar.
Buitenreclame
beleidsproduct: buitenreclame
Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Afwijkingen geen
246
2. Beleidsverantwoording
2.1 Programmaverantwoording: Programma Woon en leefomgeving (14)
Wat wilden we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
Afwijkingen geen
Overige toelichting In de programmabegroting 2006 is de vervanging van 10 mupi's
(reclamezuilen, vaak met stadsplattegrond) door een moderner type en
de uitbreiding met 10 mupi's op diverse locaties aangegeven. Deze
vervanging en uitbreiding zijn inmiddels afgerond.
De exploitatie van reclameframes is per juni 2006 overgegaan naar een
externe partij. Deze overgang is zonder noemenswaardige problemen
verlopen.
Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?
Resultaat Het resultaat van het programma Woon en Leefomgeving is 245.000
voordelig. De grootste afwijkingen zijn gerealiseerd op het product Openbare
Verlichting 121.000 voordeel) en het product Openbaar groen voordeel
136.000). Tot slot nog diverse voor- en nadelen van per saldo 12.000
nadeel. Hieronder wordt het resultaat op het programma verklaard door een
uitsplitsing te maken in kapitaallasten, apparaatskosten en overige verschillen
op lasten en baten.
53.000 voordeel
De grote afwijkingen doen zich voor bij de volgende beleidsproducten.
26.000 voordeel
Van de diverse beschikbaar gestelde kredieten voor met name de vernieuwing
en vervanging van armaturen zal de afronding plaatsvinden in 2007. De
hiermee gepaard gaande onderuitputting op kapitaallasten in 2006 bedraagt
hierdoor 26.000.
21.000 voordeel
Op basis van de evaluatie onkruidpilot 2004-2005 heeft de gemeenteraad in
haar vergadering van 19 december 2005 onder andere besloten om 144.000
beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 2 borstelmachines. Deze 2
machines zijn ook in 2006 aangeschaft, waarvan de afschrijving start in 2007
met als gevolg een voordeel op de kapitaallasten van 21.000.
Overige beleidsproducten 6.000 voordeel)
Apparaatkosten 126.000 nadeel
De grootste afwijking doet zich voor bij het beleidsproduct Reiniging
verhardingen 130.000 nadeel). De overschrijding betreft de inzet voor
onkruidbestrijding waarvan de raming bij overige lasten is opgenomen. Dit is
derhalve een technische afwijking. De overige beleidsproducten hebben per
saldo een voordeel op apparaatskosten van 4.000.
Overige 318.000 voordeel
verschillen Het voordelige resultaat op de overige verschillen bedraagt per saldo
Kapitaallasten
Straatverlichting
Reiniging
verhardingen
247
