Beleidsproduct
Beleidsproduct
-29-
026 - Wijkaanpak
Programma: 012 - Ruimtelijke ordening
Dienst: STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Sector: Wijkaanpak
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Bleize, Y.
Vogelzang, M.S.
Vogelzang, M.S.
Specificatie naar beheersproduct:
026 Wijkaanpak
36-161 Wijkoverleg
36-164 Wijkcoordinatie
36-165 Buurtonderhoud en -leefbaarheid
54-165 Buurtonderhoud en -leefbaarheid
Totaal
x 1.000,-
Uren
(aantal)
0
0
43.724
0
43.724
Lasten
614
82
1.654
236
2.585
Baten
0
0
0
0
Saldo
S K
-T'
-614
-82
-1.654
-236
-2.585
Recapitulatie per kostensoort:
Code Omschrijving
340 Overige goederen en diensten
605 Mutaties voorzieningen
620 Apparaatskosten
628 Overige interne doorbelastingen
Totaal
Begroting 2007
Lasten Baten
998
1.427
133
2.558
Bestaand uit:
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overig
1.427
1.132
300
300
x C 1.000,-
Begroting 2008 Saldo
Lasten Baten 2008
383 -383
320 -320
1.730 -1.730
152 -152
2.585
300
1.730
855
-2.585
-1.730
-855
Meerjarenraming: x C 1.000,-
Rekening Begroting Begroting Raming Raming Raming
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lasten 1.900 2.558 2.585 2.548 2.548 2.548
Baten 2 300 0 0 0 0
Saldo -1.898 -2.258 -2.585 -2.548 -2.548 -2.548
-28-
027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie
Programma: 005 - Werk en inkomen
Dienst: WELZIJN
Sector: Werk en inkomen
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Florijn, M.
Muller, A.
Spits, Y.
Specificatie naar beheersproduct: x C 1.000,-
027
Arbeidsmarkt en sociale integratie
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
22-199
Activering
12.454
1.022
0
-1.022
22-200
Monitoring
9.397
771
0
-771
23-159
Sociale Werkvoorziening
678
552
0
-552
23-203
Monitoring WWB-WIN
691
162
0
-162
23-647
Agenda van de Toekomst
126
11
0
-11
23-648
ESF-Trajecten
1.283
120
0
-120
23-649
WWB W-deel reïntegratie
2.182
20.075
19.880
-195
23-650
WWB W-deel gesubs arbeid
2.386
439
0
-439
23-654
Beleidsadvisering
1.953
189
0
-189
23-655
Fraude en Handhavingsbeleid
144
14
0
-14
Totaal
31.294
23.357
19.880
-3.477
Recapitulatie per kostensoort:
Code Omschrijving
340 Overige goederen en diensten
400 Overdrachten
620 Apparaatskosten
Begroting 2007
Lasten Baten
21.110
681 21.000
2.899
x C 1.000,-
Begroting 2008 Saldo
Lasten Baten 2008
20.465 -20.465
209 19.880 19.671
2.682 -2.682
Totaal
Bestaand uit:
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overig
24.690
2.899
21.791
21.000
21.000
23.357
2.682
20.675
19.880
-3.477
19.880
-2.682
-795
Meerjarenraming: x 1.000,-
Rekening Begroting Begroting Raming Raming Raming
2006 2007 2008 2009 2010 2011
:V ï'if T- :V V :j v U:
Lasten 25.043 24.690 23.357 25.757 21.457 20.257
Baten21.896 21.000 19.880 19.280 17.980
Saldo -3.147 -3.690 -3.477 -6.477 -3.477 -3.477