Beleidsproduct
Beleidsproduct
1 -
-63-
062 - Grondzaken
Programma: 003 - Economie en toerisme
Dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Sector: Grond, Economie en Vastgoed
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Waanders, M.C.M.
Haas, H. de
Brouwer, M.
Specificatie naar beheersproduct: x 1.000,-
062 Grondzaken
34-430 Bouwgrondexploitatie
34-432 Erfpacht
34-434 Grondbeleidsadvies
34-438 Grondtransact. niet-complexgebonden
Totaal
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
18.938
27.574
28.456
882
394
471
815
344
710
62
50
-12
2.077
226
127
-100
22.119
28.334
29.448
1.115
Recapitulatie per kostensoort:
Code Omschrijving
320 Huren en pachten
330 Duurzame goederen
340 Overige goederen en diensten
600 Mutaties reserves
605 Mutaties voorzieningen
610 Kapitaallasten
620 Apparaatskosten
628Overige interne doorbeiastingen
Begroting 2007
Lasten Baten
22.422
70
1.600
32
3.770
2.173
2.047
820
15.557
3.664
1.736
11.086
x e ï.ooo,-
Begroting 2008 Saldo
Lasten Baten 2008
783 783
19.764 14.472 -5.292
76 1.927 1.851
491 1.926 1.434
4.666 -4.666
1.839 -1.839
1.498 10.341 8.843
__Totaaj_
Bestaand uit:
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overig
32.114 32.863 28.334 29.448
3.770 4.666
2.173 1.839
26.171 32.863 21.829
1.115
-4.666
-1.839
29.448 7.620
Meerjarenraming: x C 1.000,-
Rekening Begroting Begroting Raming Raming Raming
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lasten 31.306 32.114 28.334 28.268 28.268 28.268
Baten30.88732.86329.448 29.382 29.382 29.382
Saldo -419 748 1.115 1.115 1.115 1.115
-62-
063 - Recreatiegebieden
Programma: 003 - Economie en Toerisme
Dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Sector: Wijkzaken
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Bleize, Y.
Vogelzang,
Vogelzang,
M.S.
M.S.
Specificatie naar beheersproduct:
x 1.000,-
063
Recreatiegebieden
s m
ill pill
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
36-441
Beheer recreatiegebieden
5.815
536
0
-536
36-442
Beleid recreatiegebieden
0
235
74
-161
Totaal
5.815
770
74
-696
RecaDitulatie Der kostensoort:
x C 1.000,-
-- f:
Code
Omschrijving
Begroting 2007
Lasten Baten
Begroting 2008
Lasten Baten
Saldo
2008
310
Energie
2
2
-2
320
Huren en pachten
69
69
69
340
Overige goederen en diensten
187
190
-190
400
Overdrachten
51
5
53
5
-48
610
Kapitaallasten
165
156
-156
620
Apparaatskosten
257
274
-274
628
Overige interne doorbelastingen
84
95
-95
Totaal
746
74
770
74
-696
Bestaand uit:
Kapitaallasten
165
156
-156
Apparaatskosten
257
274
-274
Overig
323
74
340
74
-266
Meerjarenraming:
x e ï.ooo,-
Rekening
2006
Begroting Begroting Raming Raming
2007 2008 2009 2010
Raming
2011
Lasten
798
746
770
770
770
770
Baten
94
74
74
74
74
74
Saldo
-704
-672
-696
-696
-696
-696