1. Programmabegroting 2008, Hoofdlijnen
1.1 Hoofdlijnen
mits zeer kritisch beoordeeld wordt welke meevallers, die nog gerealiseerd moeten worden, in de
financiële positie worden betrokken. De financiële positie van de gemeente Leeuwarden blijft
gevoelig voor ontwikkelingen die van invloed zijn op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
De hogere belastingcapaciteit en daling van het aantal bijstandsgerechtigden hebben een nadelig
effect gehad op de Algemene Uitkering waardoor het tekort bij ongewijzigd beleid kon ontstaan.
Doordat in de loop van het begrotingsproces duidelijk werd dat de financiële positie iets gunstiger
was dan aanvankelijk gedacht, ontstond er circa 0,3 min aan structurele ruimte voor nieuw
beleid. Die ruimte is benut voor een aantal voorstellen voor nieuw beleid.
Naast deze 0,3 min voor structureel nieuw beleid is er nog bijna 3,0 min uitgetrokken voor
incidenteel nieuw beleid. De ontwikkeling van de Algemene Reserve bood hiervoor ruimte maar
zakt daardoor wel naar de minimumstand van 10 min in 2009 die door de raad als ondergrens is
vastgesteld. Bij de keuze van de voorstellen is de prioritaire volgorde van alle voorstellen voor
nieuw beleid, zoals opgenomen in de kaderbrief 2007, zoveel mogelijk gevolgd.
Het spreekt voor zich dat het collegeprogramma 2006-2010 met als motto 'Leeuwarden werkt!'
zeer bepalend is geweest voor de prioritering van de voorstellen in de kaderbrief.
Voor realisatie van voorstellen nieuw beleid in de sfeer van de eigen bedrijfsvoering is 1,28 min
structureel ingezet. Deze kosten moeten gedekt worden door structurele bezuinigingen op de
bedrijfsvoering. Dat is een forse taakstelling waarvoor een grote inspanning van de organisatie
wordt gevraagd. Voor realisatie van deze taakstelling is een frictiebudget opgenomen van
1,2 min incidenteel. Naast deze middelen is 0,4 min ingezet van de bestaande reserve
frictiebudget. Dit laatste is ter afdekking van de kosten die voortvloeien uit verschil in tempo
tussen enerzijds de invulling van de taakstelling en anderzijds de investeringen.
In deze begroting is in de periode 2008 tot en met 2011 in totaal aan voorstellen nieuw beleid
incidenteel en structureel respectievelijk 4,695 en 1,590 opgenomen. Dit is inclusief de
frictiemiddelen die nodig zijn voor realisatie van de taakstelling op de bedrijfsvoering en inclusief
de voorstellen die ten laste van het budget "Impuls Sociale Investeringen" zijn gebracht. In totaal
wordt in deze begroting in de jaren 2008 tot en met 2011 incidenteel en structureel respectievelijk
0.27 min en 3,471 min omgebogen.
Totaal overzicht nieuw beleid voorstellen
Prioriteit Omschrijving nieuw beleid Incidenteel Structureel
Intensivering bedrijfsvoering (Box 2)
Archeologie Monumentenzorg 78
Actualisatie Bestemmingsplannen 95
Servicepunt Bedrijven 100
Coördinatie evenementen 92
Digitaal loket 273
Gemeentelijk Callcenter 442
Nieuw rooster brandweer 200
Box 3
1 Zorgloket WMO (balie) en spreek- en wachtruimten Pm Pm
Dekking t.l.v. WMO middelen
2 Stedelijke economie (lfte) 80
3 Veilig en Gezond Opgroeien Communities that Care 40 60
- preventie jeugd en alcohol
4 Aanpak voortijdig schoolverlaten 100
12
1. Programmabegroting 2008, Hoofdlijnen
1.1 Hoofdlijnen
Prioriteit Omschrijving nieuw beleid
5 Sporthal Kenniscampus (onrendabele top van 2 a
3 min)
7 Veiligheidshuis Fryslan te Leeuwarden
8 Digitale trapvelden
Subtotaal
Incidenteel Structureel
2.500
300
2.940
170
€1.590
ISI
12 Beheer buurt-, wijk- en dorpscentra
a. 6 fte beheerders na aftrek eigen bijdrage
b. Vrijwilligersvergoedingen in de andere centra
(dekking t.l.v. Impuls Sociale Investeringen
13 Breedtesport
dekking t.l.v. Impuls Sociale Investeringen
Subtotaal ISI
400
50
105
555
Frictiebudget taakstelling bedrijfsvoering
1.200
Totaal
4.695
1.590
Van de hiervoor genoemde voorstellen nieuw beleid in "Box 2" en "Box 3" worden de kosten
afgedekt door respectievelijk een taakstelling op de bedrijfsvoering en door de algemene middelen.
Van de geprioriteerde voorstellen nieuw beleid in de kaderbrief 2007 (totaal 30), zijn in deze
begroting geen middelen voor de volgende 12 voorstellen opgenomen.
Prioriteit
06
09
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Omschrijving nieuw beleidvoorstellen Incidenteel/
waarvoor geen middelen zijn opgenomen Structureel
in deze begroting.
Storting SIOF1
Digitaal loket
Cameratoezicht (minimale variant)
Baggerprogramma
Schuldhulpverlening particulieren
Integratie en participatie allochtonen2
Vervanging meubilair (arbowetgeving)
Mobiliteitsplan S
Hondebeleid S
aanleg voorzieningen plus extra onderhoud
Speelruimtebeleid I
Bibliotheek Camminghaburen S
Monumentenzorg 2007-2008 (algemeen) I en S
Parkmanagement S
1 In afwijking van de hoge prioritering die dit voorstel in de kaderbrief 2007 heeft gekregen is een significante
storting in het SIOF niet mogelijk gegeven de financiële positie. In het geval de MZB niet doorgaat, zullen de
middelen die onttrokken waren aan dit fonds, teruggestort worden in het SIOF. In overeenstemming met de
afspraak die gemaakt is in het collegeprogramma zal 50% van de terugstorting in het SIOF aangewend worden
voor investeringen op het gebied van infrastructuur.
2 Naar aanleiding van de raadsvergadering over de kaderbrief 2007 is het voorstel "Integratie en participatie
allochtonen" toegevoegd op plaats 15 van de geprioriteerde lijst van 30 voorstellen. Dit voorstel was wel
opgenomen in het informatiepakket ten behoeve van het raadsdebat. Het voorstel "Aanpassen semi-statisch
archief" dat wel op lijst van 30 (prioriteit 16) stond, is ingetrokken.
13
