80
Jaarstukken 2006
Gemeente Leeuwarden
Frictie
middelen
Formatie
Toelichting
Bron
Omschrijving maatregel
Dienst
Sector
Program
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
III
DSOB (exclusief aandeel in taakstellingen op
bedrijfsvoering)
2001-2004
Onttrekking grondbedrijf
DSOB
GEV
E&T
453.800
0
Haalbaarheid jaarlijks
bezien o.b.v. financiële
positie
grondbedrijf.Onttrekking
2005/2006 niet haalbaar;
2007/8 vooralsnog haalbaar
2002-2005
Onttrekking grondbedrijf
DSOB
GEV
E&T
453.800
0
idem
2002-2005
Verkoop snippergroen
DSOB
GEV
E&T
27.200
0
Realisatie aandachtspunt
2004-2007
Hogere huuropbrengsten leegstaande panden
DSOB
GEV
E&T
15.000
15.000
15.000
0
Realisatie aandachtspunt;
waag/kiosk WP knelpunten
2004-2007
Lagere storting in stimuleringsfonds werkgelegenheid.
DSOB
GEV
E&T
50.000
0
Gerealiseerd
2005-2008
Verlagen stimuleringsregeling werkgelegenheid
DSOB
GEV
E&T
50.000
Realisatie zeker
2005-2008
Verlagen Promotie Acquisitie
DSOB
GEV
E&T
50.000
Gerealiseerd
2003-2006
Subsidieadviseur
DSOB
GEV
E&T
70.000
0
Randvoorwaardelijk voor
realiseren totale pakket aan
ombuigingen
2004-2007
Huuropbrengsten benzinestations
DSOB
WZ
E&T
7.000
23.000
0
Niet te realiseren. Zie
turap 2005
2005-2008
Opbrengstverhoging markten, stand en aanlegplaatsen
DSOB
WZ
E&T
19.000
11.000
Realisatie aandachtspunt
2002-2005
Verkeersregelinstallaties (verl. Levensduur)
DSOB
ROI
I/B
40.000
15.900
0
Gerealiseerd
2005-2008
Verkeersregelinstallaties (verl. Levensduur)
DSOB
ROI
I/B
10.000
Gerealiseerd
2005-2008
Gemeentekadaster
DSOB
ROI
I/B
10.000
Realisatie aandachtspunt
2003-2006
Parkeren op maaiveld
DSOB
ROI
I/B
70.000
0
Gerealiseerd
2005-2008
Bijstelling uitvoering GWP
DSOB
ROI
I/B
125.000
29.000
108.000
Realisatie zeker
2003-2006
Afbouw middelen achterstallig onderhoud
DSOB
WZ
I/B
1.027.000
0
Realisatie aandachtspunt
2003-2006
Groenvoorzieningen (hoogniveau)
DSOB
WZ
W&L
210.000
0
Gerealiseerd
2004-2007
Taakstelling BOR
DSOB
WZ
W&L
500.000
730.000
384.000
13
Frictie 680.000 (opgave
2005) 50.000
(aanvullende fpu 2005)+
384000 (=opgave 2006);
formatiereductie incl
wijkmangt; taakstelling:
reeds gerealiseerd
2005-2008
Verlagen budget beleidsadviezen BOR
DSOB
WZ
W&L
19.000
Realisatie aandachtspunt
2003-2006
Milieueducatie
DSOB
Milieu
Milieu
17.200
Gerealiseerd
2004-2007
Verlagen bijdrage aan MAD
DSOB
Milieu
Milieu
110.000
Zie volgende regel
2004-2007
Bijstelling verlaging bijdrage MAD
DSOB
Milieu
Milieu
-45.000
55.000
Bijstelling op basis van
College besluit 23-03-2004;
aanvullende besparing van
55.000 in 2008, zodat
totale besparing t.o.v.
beginsituatie €120.000
bedraagt
Jaarstukken 2006 Gemeente Leeuwarden
Frictiemiddelen
i
Formatie Toelichting
Bron
Omschrijving maatregel
Dienst
sector
Program
2004
2005
2006
2007
2008
2003+2004
2005
2006
2007
2008
2004-2007
Extensivering geluidmonitoring
DSOB
BWM
Milieu
25.000
Gerealiseerd
2004-2007
Beëindigen autovrije Zondag
DSOB
BWM
Milieu
20.000
Gerealiseerd
2004-2007
kosten regiefunctionaris dekken uit Afva 1st.heffing
DSOB
BWM
Milieu
56.000
Gerealiseerd
2005-2008
Beëindiging subsidie particuliere initiatieven
DSOB
BWM
Milieu
15.000
Realisatie zeker
2005-2008
Verlagen budget mup
DSOB
BWM
Milieu
35.000
Realisatie zeker
2005-2008
formatie bodemadviseur
DSOB
BWM
Milieu
70.000
1
Realisatie aandachtspunt
2005-2008
Verlagen budget beleidsadvies
DSOB
BWM
Milieu
10.000
Realisatie zeker
2005-2008
Verlagen budget milieuvoorlichting
DSOB
BWM
Milieu
10.000
Realisatie zeker
2005-2008
Vermindering bestrijding hondenoverlast
DSOB
BWM
Milieu
60.000
Gerealiseerd
2003-2006
Woningmarktmonitor
DSOB
BWM
Wonen
0,43
Realisatie zeker; betreft tijd. Pers;
gerealiseerd in 2003
2003-2006
Overdracht uitvoering individuele huursubsidie
DSOB
BWM
Wonen
0,68
Gerealiseerd in 2003
2003-2006
Architectuurbeleid
DSOB
BWM
Wonen
67.900
75.000
0,75
Gerealiseerd
2003-2006
Welstandsbeleid
DSOB
BWM
Wonen
22.100
0,25
Gerealiseerd
2004-2007
DSOB
BWM
Wonen
35.000
Realisatie zeker
2005-2008
Verlaging budget voor PR en voorlichting
DSOB
BWM
Wonen
25.000
Gerealiseerd
2005-2008
Teamleider BWM
DSOB
BWM
Wonen
25.000
pm
Gerealiseerd
2005-2008
Secretariaat ondersteuning beleid
DSOB
BWM
Wonen
29.000
Gerealiseerd
2007-2010
Afbouw vangnetregeling huursubsidie
DSOB
BWM
Wonen
45.000
Realisatie zeker
subtotaal DSOB
1.492.800
324.100
1.504.000
595.000
125.000
85.000
805.000
384.000
0
0
16,11
81
