I
Bijlage II: Communicatie en periodiek overleg
Onderstaand is de overlegstructuur in een communicatiematrix vastgelegd voor het boekjaar
2007. Uit oogpunt van doelmatigheid heeft het de voorkeur zoveel mogelijk gesprekken te
combineren. In het kader van het bestuurlijk overleg en de rapportage kunnen de volgende
contacten tussen de accountant en het bestuur en management als regel van toepassing zijn.
Aantal
per jaar
Toelichting
Begeleidingscommissie
of een ander
overlegorgaan
2/3 keer
De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant. De
begeleidingscommissie is het aanspreekpunt voor de
accountant. Met de begeleidingscommissie zal voorafgaand
aan de controle een overleg plaatsvinden om te komen tot
een afstemming betreffende de nadere invulling van de
controleopdracht. Eventuele tussentijdse belangrijke
bijstellingen van de controle zullen worden teruggekoppeld
naar de begeleidingscommissie. Daarnaast zullen de
bevindingen van de eindejaarscontrole (op basis van het
concept en definitief rapport van bevindingen) worden
besproken in de begeleidingscommissie.
Griffier
Periodiek
Met de griffier vindt periodiek overleg plaats over de
opdrachtverstrekking en de voortgang.
(Concem)controller en
Sectormanager FD
Minimaal
drie keer
De (concem)controller en het sectorhoofd FD zijn voor de
accountant de belangrijke gesprekspartners binnen de
gemeentelijke organisatie.
Er zijn drie natuurlijke momenten: pre-audit gesprek, de
bespreking van de bevindingen van de interim-controle (op
basis van de concept managementletter) en de
eindejaarscontrole (op basis van het concept rapport van
bevindingen).
Daarnaast kan naar behoefte worden gekozen voor
tussentijdse voortgangsgesprekken.
Sectoren/ diensten
PM
Binnen de sectoren/ diensten zal, in het kader van onze
controle, nader overleg van toepassing kunnen zijn met de
directeuren/ hoofden en verantwoordelijken voor de
relevante primaire processen.
Portefeuillehouder
Financiën
Minimaal
2 keer
Bespreking bevindingen interim-controle en
eindejaarscontrole.
producten
(bevoegdheid raad)
Verordening gem. muziekinstituut
Commissie gem.muziekinstituut
Reglement gem. muziekinstituut
Reglement Eekhoffprijs
Reglement Margaretha de
Heerprijsprijs
Reglement Piter Jellesprijs
Reglement podiumprijs
Volksgezondheid
Ambulance vervoer
Wet ambulancevervoer
GR ambulancevervoer
Ongediertebestrijding
Gemeentewet
Werk en inkomen
Sociale
inkomensvoorziening
en
Wet Werk en Bijstand
Beleidsregels Algemene en
Bijzondere Bijstand
Declaratieregeling minima
Leeuwarden
Handhavingsverordening
T oeslagenverordening
Maatregelenverordening
IOAW en IOAZ
Sociale en Fiscale
wetgeving
Werkgelegenheid
Wet Werk en Bijstand
Wet Inkomensvoorziening
Kunstenaars
Klachtenverordening en
concurrentieverstoring Wiw en
besluit in- en doorstroombanen
Regeling ID-banen 1999
Reïntegratieverordening
Verordening cliëntenparticipatie
Schuldhulpverlening
Wet op het kredietbeheer
- De subsidieverordening Leeuwarden en de deelsubsidieverordeningen zijn in het kader van het project
decentrale regelgeving/vermindering regeldruk ingetrokken. Er is een Algemene Subsidieverordening
Leeuwarden 2007 vastgesteld met daarnaast subsidieregelingen en subsidieplafonds voor diverse regelingen.
Deze zijn met een (1) aangegeven
- Er zijn in het overzicht een aantal nieuwe documenten toegevoegd. Tevens zijn bij diverse thema 's
beleidsregelsbesluiten, aanwijzingsbesluiten en reglementen toegevoegd. Deze zijn "schuin" aangegeven.
Controleprotocol 2007 pagina 12
Controleprotocol 2007 pagina 13
