BELEIDSPLAN WMO 2008-2011
verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe taken en ontvangt daarvoor één bedrag in de Algemene
Uitkering (eerst integratie-uitkering Wmo).
De gemeente heeft een zorgplicht voor de nieuwe taken in de hulp bij het huishouden. Dit betekent dat als
er voorzieningen nodig zijn, dat deze ook getroffen moeten worden. De ontoereikendheid van de beschik
bare budgetten is geen reden voor afwijzing.
Gelet op de historische verdeling, de objectieve verdeling en de huidige stand van de uitgaven voor de
nieuwe taken lijkt het erop dat de gemeente voldoende rijksvergoeding ontvangt voor de dekking van de
extra uitgaven. Of dit op de langere termijn ook het geval zal zijn, is nog niet aan te geven.
In 2006 heeft de Tweede Kamer de motie Mosterd aangenomen waarin de regering is verzocht een heldere
analyse te maken van de gestegen kosten in de huishoudelijke zorg tussen 2005 en 2006. Gevolg van deze
motie is dat gemeenten waar sprake is van een kostenstijging van meer dan 5% een extra rijksvergoeding
ontvangen in 2007. Van een aantal regelingen is het nog niet zeker of en wanneer die overgaan naar de
Wmo, en zo ja, voor welk bedrag. Het betreft de volgende regelingen: VPT18 (Volledig pakket thuis),
MEE,TBU19, Huiselijk Geweld en Nazorg ex-gedetineerden.
18 Regeling in de maak om het mogelijk te maken dat men ook met een AWBZ indicatie voor verblijf (in
tramurale voorziening) thuis verpleging en verzorging kan ontvangen
19 Tegemoetkoming bijzondere uitgaven i.v.m. chronische ziekte of beperkingen
- 60-
BELEIDSPLAN WMO 2008-2011
M
12.2. Budgetten per prestatieveld
Overzicht van baten en lasten per prestatieveld Wmo voor de beleidsperiode 2008-2011
- uitgangspunt begroting 2007 (situatie augustus 2007) begrotingsuitgangspunten 2008 e.v. Utno-bedragen uit junicirculaire 2007
- genoemde baten betreffen specifieke (rijks)vergoedingen en onderdelen uit de Brede Doel Uitkering (BDU/SIV)
waar geen baten zijn vermeld, worden de lasten gedekt uit de algemene middelen (Algemene Uitkering belastingen e.d.)
- uitvoeringskosten zijn in de bedragen verwerkt
bedragen x€ 1.000
prestatieveld 1
prestatieveld 2
begroting 2008
mutaties 2009
mutaties 2010
mutaties 201
lasten baten
lasten baten
lasten baten
lasten baten
Leefbaarheid en sociale samenhang
prestatieveld 3
prestatieveld 4
prestatieveld 5
prestatieveld 6
prestatieveld 7
prestatieveld 8
prestatieveld 9
Bibliotheken en documentatiecentrum
2.467
Evenementen en festivals
210
Etnische minderheden en mondiaal beleid
313
-
Buurt- en wijkwerk
1.119
177-
-
Digitale trapvelden
388
17
54-
17-
Actieplannen cultuurbereik
235
125
-
Kinderopvang
597
-
-
Sportvoorzieningen en activiteiten
5.289
50-
Speelruimten
109
2-
10.727
142
283-
17-
Preventieve ondersteuning jeugd
Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan
1.692
963
79
RMC en VSV - sluitende aanpak 0-23
1.144
637
Jeugd en veiligheid
903
887
Preventie en opvoedondersteuning
468
127
-
Jongerenwerk
812
91
102-
P euter sp e elzaalwerk
1.098
56
J eugdgezondheidszorg
1.015
900
7.132
3.605
33
Informatie, advies en cliëntondersteuning
Sociale winkel
251
Ouderenadviseurs
236
Vereniging gehandicaptenbelangen
9
Vorming. training en advies
28
524 - -
Mantelzorg en vrijwilligers
Vrijwilligerswerk
304
Coördinatie vrijwillige thuis- en mantelzorg
655
Vrijwilligers jeugdwerk
22
-
981 - -
Bevorderen deelname
Armoedebeleid
487
100
10-
Ouderen
546
-
Maatschappelijke dienstverlening
1.001
-
2.034
100
10-
Verlenen individuele voorzieningen
Programma- en uitvoeringskosten kosten vm
5.093
besluit bijdragen AWBZ-gemeenten (Bbi2
82
-
Programmakosten HHH
7.730
274
Uitvoeringskosten HHH
316
13.221
274
Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Maatschappelijke opvang
6.302
5.269
268-
Vrouwenopvang
1.773
1.713
11-
8.075
6.982
279-
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Zorgvernieuwingsprojecten GGZ
229
Collectieve preventie OGZ
55
Openbare geestelijke gezondheidszorg
2.337
2.621
Verslavingsbeleid
V erslavingsbeleid
1.820
1.713
83-
1.820
1.713
83-
Vf' 2 iH
47.135
12.542
348-
17-
deze bedragen zijn met ingang van 1-1-2007 toegevoegd aan de gemeentebegroting.
Hiervan wordt 2.337.000,- ontvangen via de Brede Doei Uitkenng en€S.095.000 - via de integratieuiUrenng Wmo. De integralieuitkering Wmo gaat op termijn over in de Algemene Uitkering
Specificatie Integratieuitkering Wmo
Hulp bij het huishouden
- bedrag conform septembercirculaire 2006
- junicirculaire 2007index 2005 en 2006
- junicirculaire 2007: motie Mosterd
- effect invoering objectief verdeelmodel (m.i.v. 2008)
- incidentele korting ïvmherverdeeleffecten
AWBZ subsidieregelingen
Uitvoeringskosten
2008
6.750.000
506.000
406.000
616.000
548.000-
7.730.000
1.049.000
316.000
9.095.000
2009
6.750.000
506.000
406.000
616.000
274.000-
8.004.000
1.049.000
316.000
9.369.000
2010
6 750.000
506.000
406.000
616.000
8.278.000
1.049.000
316 000
9 643.000
2011
6 750 000
506.000
406.000
616.000
8.278.000
1.049.000
316 000
9.643.000
-61 -
