- 23 -
transport f 1.760.000,
A.c.w.-subsidie;
75% van de aanvaarde stichtingskosten ad f 1.700.000,—
minus 165.000,wegens gékapitaliseerde uitkering
basisonderwij s
75% van 1.535.000,— - 1.151.250,—
Blijft ten laste van de gemeente 608.750,
Te financieren uit fonds komuitleg enz. (zie hier-
voor) 500.000,
In de exploitatie te berekenen kapitaal f 108.750,—
Uit het vorenstaande zal u blijken, dat het in de exploitatie te berekenen
kapitaal met f 8.750,moet worden verhoogd, tenzij dit bedrag ten laste
van éên van de hiervoor genoemde reserves wordt gebracht.
Verder dient er rekening mee te worden gehouden, dat op dit werk een risi-
co-verrekening van toepassing is, waardoor de stichtingskosten nog zullen
kunnen stijgen (verrekening van loonkostenstijgingen)
Hovendien vindt in de sportcommissie nog beraad plaats over de eventuele
aanschaffing van stoelen enz. Wanneer het gebouw voor evenementen als b.v.
muziekconcoursen of toneeluitvoeringen zal worden gebruikt, dan zal daar-
vpor meubilair moeten worden aangeschaft of gehuurd. Er' wprdt onderzocht
wat voordeliger is. Zodra het onderzoek in de sportcommissie is afgerond,
zullen wij zonodig een voorstel bij u indienen.
Afgezien hiervan zullen na overboeking van de restant-credieten van 1975
naar 1976 de begrotingsposten in ontvangst en uitgaaf nog aan de vorenstaande
gegevens moeten worden aangepast.
Een exploitatie-overzicht van de sporthal op basis van de ramingscijfers 1976
luidt alsvolgt;
BatenLasten
Inkomsten gebruik vereni- Materialen voor onder-
gmgen houd gebouw, terrein en
30 uren per week ad 40 we- inventaris f 2.000,—
ken gem. 11012.000,t~ Euergiekosten - 17.000
Gebruik door scholen Beheerskosten - 36.500,—
24 uren - 78.706,70 Belastingen en verzeke-
Diverse ontvangsten van ringen - 1.500,
evenementen - 2.600,Vervanging materialen - 1.500,™
(zie volgnr.233) Schoonmaakartikelen - 1.500,
Lonen en sociale lasten
personeel gemeentewerken - 2.136,20
Omslag algemene kosten - 870,
(zie ook bijlage VIIc der
begroting onder volgnr.
570)
Directiekosten - 1.979,60
Onvoorziene kosten - 1.500,—
Tractiekosten - 1.200,
Kapitaalslasten - 13.249,78
Overige materiële uitga-
ven - 4.030,
Batig saldo - 8.341,12
f 93.306,70 f 93.306,70
Het batig saldo, voortvloeiende uit de exploitatie van de sporthal vindt zijn
oorzaak hoofdzakelijk in de omstandigheid, dat de stichting plaats vindt in
het kader van de werkloosheidsbestrijding en dat de resterende kosten voor
het grootste gedeelte zullen worden gedekt door een beschikking over reserves
en fondsen. Bovendien is het aantal uren, dat de hal zal worden gebruikt voor
het geven van gymnastiekonderwijs aan leerlingen van basisscholen, ten opzichte
van de oorspronkelijke exploitatie-opzet aanzienlijk toegehomen. Dit is een
