Agendapunt 12
OnderwerpStiens, 20 november 1979
Overzicht mee- en tegenvallers
begroting 1980 en overzicht
enkele reserves.
Aan
de gemeenteraad
Naar aanleiding van bij de behandeling van de begroting in de afdelingen gemaakte
opmerkingen geven wij u hierbij een overzicht van mee- en tegenvallers, die na
het opstellen van de begroting bekend zijn geworden, alsmede een overzicht van
een aantal van de reserves en fondsen.
Het reëel onvoorzien volgens de berekening op pagina 4 van
de aanbiedingsbrief bedroeg f 167.321,-
beschikking over 1/30 deel van de algemene reserve - 19.600,- )1
eventuele verhoging van de reinigingsrechten - 22.000,- )2
f 208.921,-
)1 moet nog gecorrigeerd worden i.v.m. onttrekking in 1980
)2 indien tôt verhoging wordt besloten
af: eventuele lasten van de investeringen voor de Uniawei,
vloeren gymnastieklokaal, documentatiecentrum, vak Fries,enz.~ 169.854,-
te verwachten meevallers:
verlaging uitkering ex-wethouder Visser f 12.500,-
verhoging uitkering gem.fonds door hoger
aantal inwoners [8660 i.p.v. 8600) - 22573,-
te verwachten tegenvallers:
a. verhoging reserveringspost voor personeels-
uitbreiding Cpag. 8 aanbiedingsbrief)
b. idem verhoging bijdrage DSW Leeuwarden voor
extern geplaatste medewerkers. Indien de door
de dienst getroffen nieuwe regeling moet worden
geaccepteerd kost dit meer
Indien ons tegenvoorstel zou worden aanvaard
zijn de meerkosten
c. stijging gasprijzen:
voor sportakkommodaties [reeds 4 et. geraamd)
470.000 m3 0,03 voor een half jaar 7.000,-
voor de overige gem.gebouwen
235.000 m3 U jaar 4 et.+3 jaar 7 et) -13.000,-
- 6.000,-
door berekening naar bijz.onderwijs
d. volgno. 120 voor verslag in "Op 'e
Skille" verhogen met plm.
e. raad november: lasten krediet documentatie
centrum Master Hoogeveenskoalle
f. nog te dekken de kosten van plaatsing van
6 bushokjes (f 7.000,- in 10 jaar)
g. eventuele kosten van invoering didactische
verfijning
h. kosten Wet Geluidhinder
transporteren
f 39.067,-
- 35.07 3,-
74.140,
f 10.000,-
- 22.000,-
C 3.200
- 26.000,-
1.0QQ,-
700,-
140Q,-
- 19.000,-
p.m.
f 80.100,- 74.140,-
- 2 -
.2 jaar
