Agendapunt 17d
Voorstelnr. 83/160
OnderwerpStiens, 15 december 1983.
Dekking tekort begroting 1984.
Aan
de gemeenteraad
Zoals blijkt uit de verzameling van de begroting en reeds in de aanbiedingsbrief
bij die begroting werd kenbaar gemaakt, sluit de begroting voor het dienstjaar
1984 met een nadelig saldo van f 88.326,--.
Bij dit tekort dienen nog te worden geteld 9.375,-- zijnde de kapitaalslasten
van enkele noodzakelijk te treffen voorzieningen en 12.000,zijnde de vermoede-
lijke verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wegens een lager aantal
inwoners dan werd geraamd in het ontwerp
In het totaal moet derhalve dekking gevonden worden tôt een bedrag van f 109.701,--
88.326,-- 9.375,-- f 12.000,--].
In de aanbiedingsbrief bij de begrbting gaven wij op de bladzijden 7 en 8 reeds
aan in welke richting wij deze dekking wilden zoeken, n.l. door verlaging van diverse
uitgaafpostenhet verhogen van de reinigingsheffingen en de overboeking van een deel
van de direktiekosten van gemeentewerken van de gewone dienst naar de kapitaaldienst
Van deze voorgestelde dekking hebben wij inmiddels enkele onderdelen kunnen effec-
tueren, waarvan de begrotingswijzigingen bij de stukken ter inzage liggen, en waarvan w
u hierbij een kort overzicht doen toekomen. Op enkele wijzigingen is bij de 8e
wij ziging een correctie aangebracht, waarop aan het slot van dit voorstel een toelich-
ting wordt gegeven
begrotingswijziging nr. 1
In deze wijziging zijn de bezuinigingen m.b.t. de dienst van gemeentewerken en
de vrijwillige brandweer opgenomen, welke in het totaal f 36.551,-- opleveren.
Van dit totaalbedrag levert de brandweer 3.160,-- in door een verlaging van de
kledingtoelage met f 560,-- en door de aanschaf van 2 i.p.v. 4 alarmontvangers
wat 2.600,bespaart.
Het restant van 33.391,-- werd bij de dienst van gemeentewerken gevonden door o.a.
de wegbermen, bermsloten en beplantingen in mindere mate te onderhouden, het riool-
onderhoud met 30% te verminderen, minder te herstraten en verlenging van het onder-
houdschema voor deklagen.
begrotingswijziging nr. 2 (zie ook begrotingswijziging nr. 8]
Bij deze wijziging is de eerste fase van 5%- verlagingen op de vergoedingen en
tegemoetkomingen aan raadsleden en commissieledende sekretariaatsvergoedingen
en van de kledingtoelagenkoffiegelden en de rijwieltoelagen in de begroting
verwerkt
Deze verlagingen leveren een bedrag van 4.436,-- op.
sgrotingswijziging nr. 3
Door afschrijving van het onrendabele gedeelte van de kapitaalsinvestering kan het
centraal-antennesysteem in d'Orient zonder verhoging van de tarieven rendabel
gemaakt worden.
De extra-afschrijving wordt geheel ten laste van het grondbedrijfcomplex d'Orient
genomen
- 2 -
