skilhiem
vcrzorgingsldiuis
SAMENVATTING TOELICHTING BIJ BEGROTING 1987.
BIJLAGE
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 1987 blad 1*
PERSONEELSKOSTEN (staat 4 t/m
Verhoging vloeit voort uit de volgende faktoren:
a. Nprmale jaarlijkse periodieke verhogingen r.++-im«
b. Aangetrokken 1 personeelslid voor de huishoudelijke dienst, part time 39^0
loonkosten op jaarbasis f 15.600,— (zie ook verklaring HUISHOUDELIJKE
kosten)
c. Verhoging onregelmatige diensten van 8,9($> naar 9,64^ i.v.b. met extra
avond/late diensten door toenemende zorgbehoeftigheid.
d. Invoering 1$ ziekengeld (bij langdurige ziekte ter vervangmg)
e. Vervanging en aanvullen gedeelte dienstkleding kosten ca. j oOO,
VOEDING (staat 8)
Aankoop voedingsmiddelen t.o.v. 1986 blijft gelijk, doch aantal uitbrengmaaltijden
naar 60 aanleunwoningen is gestegen waardoor verhoging van het aantal voedmds-
dagen. Deze gegevens zijn gebaseerd op het werkelijk aantal uitbreng maaltij en
per medio oktober 1986
HUISHOUDELIJKE KOSTEN (staat 9)
Het kontrakt met Cemsto b.v. voor het schoonmaken openbare ruimten., is met
ingang van 1 april 1986 beëindigd.
Hiervoor is in de plaats 1 huishoudelijke kracht aangetrokken (parttime 39^°)
loonkosten op jaarbasis f 15.600,— (zie ook verklaringen PERS0NEELSK0STM)
K Seëindiging kontrakt met Cemsto levert per jaar een beeparing van 20.000.—
op huishoudeliike kosten, hiertegenover staat een bedrag van f 15.o00,— als
meerkosten op personeelskosten.
ADMINISTRAT!^ KQMMUNII^TI^_M_HEHE^^OCTEN (staat 16)
Verhoging ontstaat door:
a. Aanpassen brand-verzekering inboedels bewoners.
Verzeker^de bedragen opgetrokken als volgt:
1—persoonskamers van f 10.000,naar f 12.000,
2—persoonskamers van f 15.000,naar f 18.000,—
Tevens is de dekking aangepast door het meeverzekeren van schroei— en
lekkage schade.
De meerprijs hierdoor bedraag per jaar J 1.100,
b. Hogere premie Toro-groundmaster (aanschaf f 35.000,
i.p.v. Gravely-maaimachine (aanschaf/ 11.000,
Meer premie ca. 400,
MtVRVDSTEN VERZEKERINGEN f 1.500,
nSBBCSB
==a=C=3CBBB=SCBBCB=CC
