TOELICHTING BIJ DE BEGRCTIN'G 198?
KOSTENSOORTEN
Personeelskosten
(f 129.510,
In het budget voor 1986 werd de post bruto loon projekt-
leiderongeveer f 1.900,- te laag opgenomen. Met dit
bedrag zal het budget voor 1987 extra moeten worden ver-
hoogd. Naast deze correctie wordt met een inflatore aanpas-
sing van plm. 2 rekening gehouden.
De post '4.204 - energiekostenmoet worden aangepast.
Door intensivering van het gebruik van de verschillende
ruimten en het steeds verder toenemen van de aktiviteiten
van de werkprojekten stijgt het electra-verbruik konstant.
Het elektraverbruik in 1986 (plm. 12.700 kwh.) ligt al ruim
50 °L boven het verbruik in 1985 (7.890 kwh.).
Het gasverbruik is echter gedaald in verband met het plaat-
sen van dubbele ramen eind 1985/begin 1986.
De specifikatie van de post 'energiekosten is als volgt:
electra f 3.200,— (plm. 13.000 kwh.) (budget 1986: f 2.200,
gas f 7.800,— (plm. 13.400 m3(budget 1986: f 11.100,
water f 500,(budget 1986: f 200,
De andere kostenposten van dit onderdeel blijven nagenoeg
gelijk.
Het bovengenoemde intensievere gebruik "noudt veroand met
een steeds groter aantal vrijwilligers dat is betrokken bij
de verschillende leer- werkprojektenevenals bij de onder-
steunende aktiviteiten.
Het effekt hiervan is vooral merkbaar bij de posten 4.301,
4.304, 4.309 en 4.310'
Een overzicht in het verloop van deze posten is als volgt:
Huisvestingskosten coordinatiepunt
(f 32.560,
Algemene kosten:
[f 53.560,
verbruik le half-
budget 1986 jaar 1986
budget 1987-
4.301
4.304
4.309
4.310
4.000,—
3.600,—
21.700,—
3.000,—
2.502
2.185
14.702
2.419
4.500
4.000
31.200
4.000
