LEEUWARDERADEEL
GEMEENTE
Agendapunt: 8.
Voorstelnummer: 87/148. Stiens, 9 december 1987
□nderwerpverschillende aangelegen-
heden betreffende kabel-
televisie
Aan
de gemeenteraad
Overeenkomstig de door ons in het beleidsdeel van de begroting 1988
gedane aankandiging leggen wij hierbij de navolgende aangelegenheden
betrekking hebbende op de kabeltelevisie aan u voor.
De exploitatierekening 1986
Uit de bij de stukken ter inzage liggende winst- en verliesrekening
zal u blijken, dat de exploitatie sluit met een verlies van
51.603,38.
De exploitatiebegroting sloot met een verlies van 28.444,
In de toelichting bij de winst- en verliesrekening, alsmede in het
begeleidend schrijven van de SKL van 14 oktober 1987 zijn de oorza-
ken aangegeven waardoor het verlies hoger is uitgevallen.
Daaruit blijkt, dat de baten ruim 2.500,-- boven de raming zijn uit-
gekomen.
Dit voordeel is ontstaan doordat tegenover een lagere opbrengst aan
abonnementsgelden van rond 11.000,-- een meeropbrengst werd ont-
vangen van rond de 6.500,-- wegens entreegelden nieuwe abonnées en
van rond 7.500,-- aan rekening-courant-rente
De uitgaven zijn echter rond 25.700,hoger uitgevallen dan werd
begroot. Naast de hogere Buma-rechten van 1.500,de signaalkos-
ten van de Nederlandstalige Belgische zenders ad 4.776,-- (waarvoor
het tarief niet werd verhoogd) en de kosten van de ledenwerfaktie van
4.047,worden deze hogere uitgaven voor het grootste gedeelte
veroorzaakt door de overschrijding van de kapitaallasten met
15.254,Uit de toelichting blijkt dat bij de begroting geen re-
kening wordt gehouden met nieuwe investeringen, omdat ervan wordt uit-
gegaan dat deze kostendekkend zullen zijn.
Dit uitgangspunt is in zijn algemeenheid wel juist, maar het zal vrij
vaak voorkomen, dat de baten pas een jaar later zullen binnenkomen.
Zo zijn b.v. in 1987 investeringen gedaan in de bestemmingsplannen It
Skil, Jelsum, Cornjum en Britsum. Het zal duidelijk zijn dat eerst in
1988 opbrengsten te verwachten zijn. Het nadelig verschil kan uiter-
aad gedekt worden door de rente bij te schrijven op de investering.
Gelet op het verre van rooskleurig beeld van de kabelexploitatie, kun-
nen wij voorshands met de door de SKL toegepaste méthode akkoord gaan.
Een nader aspekt van de kapitaallasten is, dat er ook investeringen
zijn gedaan t.b.v. rekonstruktie-werkzaamheden in het kader van de
dorpsvernieuwingTegenover de lasten van deze investeringen staan
geen opbrengsten. Zo werd t.b.v. de dorpsvernieuwing Finkum 2.000,--
geïnvesteerd en voor Jelsum 18.000,in totaal 20.000,--.
Hieruit vloeit een last voort van ca. 2.200,--.
- 2 -
